Zarządzenie 749/2017 z dnia 09.08.2017 w sprawie opracowania materialów planistycznych na rok budżetowy 2017 rok

Zarządzenie Nr 749/17
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

z dnia 9 sierpnia 2017 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2018.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz.446 ze zmianami ) oraz Uchwały Rady Miejskiej nr XLVIII/452/10 z 27.10.2010 roku zarządzam, co następuje:

§ 1. Zobowiązuję   Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w  Kątach Wrocławskich, Dyrektorów i Kierowników  jednostek budżetowych, Kierowników wydziałów Urzędu Miasta i Gminy, samodzielnych pracowników samorządowych oraz przewodniczących jednostek pomocniczych do opracowania wycinkowych materiałów planistycznych dochodów/ przychodów/ i wydatków/  kosztów /budżetowych będących w zakresie ich działania.

§ 2.  Projekty budżetów winny być sporządzone na podstawie założeń do projektu budżetu państwa na rok 2018 i prognozowanych wskaźników makroekonomicznych  na dany rok.W szczególności należy wziąć pod uwagę :

1. Średnioroczny wzrost cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych, który zaplanowano  w wysokości 2,3%.

2. Wydatki na odpis na ZFŚS dla pracowników samorządowych  i dla nauczycieli.

3. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  wg planowanego stanu zatrudnienia na dzień 01 stycznia 2018 r. z uwzględnieniem obowiązkowych zmian wynagrodzeń, które będą miały miejsce w 2018 roku wynikających z przepisów o wynagradzaniu pracowników.  Planowany wzrost wynagrodzeń nie powinien przekroczyć  4,7 % brutto zgodnie  z projektowaną przez budżet państwa dynamiką nominalnego przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w stosunku do przewidywanego wykonania  wynagrodzeń na dzień 31 grudnia 2017 roku, chyba że inne przepisy stanowią inaczej lub zaplanowano zwiększenie zatrudnienia w związku z nowymi zadaniami.  W  sytuacji zaplanowania większego wzrostu wynagrodzeń należy złożyć  wyjaśnienie  odnośnie przyczyn  tego wzrostu.

4. Przewodniczący jednostek pomocniczych Gminy składają projekty budżetów w oparciu o wnioski mieszkańców poszczególnych sołectw i osiedli.

5. Pozostałe wydatki bieżące planować należy na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2017 powiększonego  o planowany wskaźniki inflacji ( 2,3%) z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mającym miejsce w roku 2017 z zachowaniem zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów przy  danych nakładach.

6. Planowane wydatki majątkowe oraz wydatki na remonty określa się w wysokości kosztów niezbędnych do poniesienia w 2018 roku oraz przynajmniej w dwóch kolejnych  latach  /WPF/  dla zadań wieloletnich.

7. Projekt planu dochodów i wydatków winien zawierać szczegółowe uzasadnienie wzrostu lub spadku przewidywanych na rok 2018 dochodów i wydatków w porównaniu z 2017 r.

§ 3. Ustala się priorytet zadań:

1. Zadania inwestycyjne wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025 lub więcej jeśli wynika to z uchwalonego WPF,

2. Zadania wynikające z lokalnych programów Gminy podjętych przez Radę Miejską,

3. Zadania wnioskowane przez Radnych oraz sołectwa i rady osiedlowe w powiązaniu z możliwościami finansowymi gminy i ich znaczenia dla społeczności lokalnej.

§ 4. Wnioski o dofinansowanie zadań z budżetu Gminy na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.Nr 96 poz. 873 z późn. zmianami) winny być składane w Biurze Obsługi Klienta.

§ 5. Wnioski o dofinansowanie zadań  (udzielenia dotacji) z budżetu Gminy Kąty Wrocławskie wynikające z art. 221 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych  ( t.j Dz. U z 2016 roku poz. 1870 z późn. zm.) lub wynikające z podjętych uchwał przez Radę Miejską składane winny być  w Biurze Obsługi Klienta .

§ 6. Wnioski do budżetu powinny być złożone  w terminie do dnia 30 września 2017 r. z tym że Dyrektorzy  i Kierownicy jednostek budżetowych, Kierownicy wydziałów urzędu Miasta i Gminy oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska w urzędzie materiały planistyczne składają do 10 października danego roku.

§ 7. Wszystkie wnioski zostaną włączone do materiałów planistycznych.

§ 8. Materiały planistyczne składane przez jednostki budżetowe oraz kierowników wydziałów UMiG winny być złożone wg wzorów stanowiących załącznik do niniejszego zarządzenia.Terminowość oraz kompletność ich złożenia nadzoruje Skarbnik Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 9. W oparciu o otrzymane projekty materiałów planistycznych oraz określone przez Radę Miejską i Ministerstwo Finansów wskaźniki dotyczące subwencji, udziałów, planów dotacji oraz zrostu podatków i opłat, a także  prognozowanych dochodów Skarbnik Miasta i Gminy opracowuje projekt budżetu Gminy na rok 2017 w terminie do dnia 14 listopada 2017 roku i przedkłada go Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.