Uchwała nr XVIII/266/20 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Uchwała Nr XVIII/266/20 z dnia 27 lutego 2020 r.

Uchwała Nr XVIII/266/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019 r. poz.506 tj.z dnia 2019.03.15) oraz art. 211 ust.1, art 217 ust. 2 pkt 2,3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 roku, poz.869 t.j.z dnia 2019.05.10.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów wynosi 179.530.069 złotych, w/g załącznika nr 1, w tym dochody majątkowe wynoszą 8.578.214 złotych. 

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 196.103.069 złotych w/g załącznika nr 2 do uchwały, w tym wydatki majątkowe wynoszą 38.291.551,76 złote.

3. Plan zadań inwestycyjnych wynosi 37.600.116,76 złote zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Planowany deficyt budżetu wynosi 16.573.000 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą planowane kredyty i pożyczki. Przychody budżetu wynoszą 25.473.400 zł, a rozchody 8.900.400 zł. Limit z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 25.353.400 zł i jest przeznaczony na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 16.573.000 zł powiększonego o kwotę rozchodów budżetowych w wysokości 8.780.400 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/266/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 27 lutego 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(581).pdf

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/266/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 27 lutego 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(116).pdf

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/266/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 27 lutego 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik3(92).pdf

uzasadnienIE

1.Zmiany w planie wydatków dotyczą:

a)      zwiększa się zakres rzeczowy i nazwę zadania dotyczącego poprawy infrastruktury drogowej w ramach programu „Bezpieczna droga”. Rozszerza się nazwę zadania z „Poprawa infrastruktury drogowej – Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Zabrodziu oraz budowa chodnika przy drodze powiatowej Pietrzykowice-Smolec” na „Poprawa infrastruktury drogowej – Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Zabrodziu, budowa chodnika przy drodze powiatowej Pietrzykowice-Smolec, budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Nowowiejskiej w Kątach Wrocławskich oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze 2018D pomiędzy miejscowościami Małkowice i Skałka”. Ze względu złożone wnioski do Powiatu Wrocławskiego na zadania związane z poprawą bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie w ramach programu „Bezpieczna droga” pn.” „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze 2018D na odcinku 1150mb pomiędzy miejscowościami Małkowice i Skałka” oraz pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Nowowiejskiej (droga 2010D) w Kątach Wrocławskich na odcinku 632mb” zachodzi konieczność zabezpieczenia środków w dziale 60014 paragraf 6050 w wysokości 78.180,00 zł brutto na rok 2020 oraz ujęcie zadań w budżecie o numerze 02/2020/60014/6050 w celu umożliwienia wykonania zgłoszonych zadań do ww. programu.

b)      dodaje się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „ Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: Parkuj i Jedź i B&R na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka". Wprowadzenie zadania umożliwi składanie wniosku o dotację ze środków unijnych w ramach ZIT WrOF ze środków RPO WD 2014-2020. Przewidywane wydatki w 2020 r. – 5.000 zł, 2021 r. – 603.202,36 zł, 2022 – 2.650.265,77 zł (przewidywane dofinansowanie to 85%).

Źródłem sfinansowanie ww. wymienionych wydatków są środki finansowe przeniesione z zadania pn.: "Projekty" - 700.70005.6050.

c)      dokonuje się przeniesień wydatków w funduszu sołeckim i funduszu osiedlowym wg. poniższego zestawienia: