Uchwała nr XVI/239/19 w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku

Uchwała Nr XVI/239/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Uchwała Nr XVI/239/19
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019 r poz.506, t.j z 2019.03.15 / oraz art.263 ust. 1,2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U.z 2019 roku,poz.869 t.j.z 2019.05.10 ze zm./ Rada Miejska uchwala:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku na kwotę 12.202.502 złotych wraz z planem finansowym, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr XVI/239/19
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 30 grudnia 2019 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(556).pdf

W załączeniu wykaz zadań, które nie wygasają w 2019 roku, a które nie mogły być zrealizowane w 2019 roku.

Uzasadnienie do wydatków niewygasających

Ad. 1. Modernizacja poboczy dróg, chodniki i nakładki Sadków, Bogdaszowice, Zachowice i Kębłowice.

Zadanie obejmuje w szczególności wykonanie nakładek asfaltowych w m.Sadków, Bogdaszowice i Zachowice o wartości 469.980zł. Wykonawca został wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego umowa w trakcie podpisywania. W powyższym zadaniu jest również zagospodarowania terenu (drogi dojazdowej i parkingu) przy świetlicy wiejski w Kębłowicach wraz z nadzorem inwestorskim. Z racji długotrwałej procedury wyłonienia wykonawcy w trybie przetargu, która spowodowała brak realnej możliwości wykonania robót w 2019 r., konieczne staje się przeniesienie środków finansowych w wysokości 213.326 zł do środków niewygasających.

Ad.2.Wykonanie uproszczonej dokumentacji technicznej remontu mostu na rzece Strzegomka w pobliżu m. Bogdaszowice.

Wykonawca zadania od miesiąca września oczekuje na uzgodnienie dokumentacji z Wodami Polskimi.

Ad.3,4. Dostawa i montaż tablic do pomiaru prędkości i natężenia ruchu.

Jest to pomoc rzeczowa dla Województwa Dolnośląskiego i Starostwa Powiatowego przyznana uchwałą Rady Miejskiej w m-cu grudniu. Wykonawca został wyłoniony i podpisana umowa na powyższe zadanie.

Ad.5.Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej 347.

Zadanie realizowane w latach 2019-2020 ze względu na skomplikowany proces projektowania i trudność niezbędnych uzgodnień. Wartość projektu 89.298 zł. Podpisane porozumienie zakłada finansowanie w kwocie 60.000 zł w 2020 roku oraz 29.298 zł z wydatków niewygasających.

Ad.6 i 7.

Opracowanie koncepcji i wykonanie dokumentacji projektowej oznakowania szlaków turystycznych na terenie gminy Kąty Wrocławskiej.

Po kilkukrotnej próbie realizacji zadania wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę, jednak nie ma możliwości jej realizacji w roku bieżącym.

Ad. 8. Budowa ul. Granitowej w Smolcu w ramach zadania pn. „Budowa połączenia drogowego pomiędzy Smolcem, a Mokronosem Górnym poprzez budowę ul. Granitowej i modernizację odcinka drogi w ul. Konwaliowej” - wartość robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego.

Zadanie dwuletnie. Postępowanie przetargowe zostało rozstrzygnięte.

Procedura przetargowa przeciągała się ze względu na dodatkowe wyjaśnienia ze względu na podejrzenie o zaproponowanie rażąco niskiej ceny za wykonanie budowy drogi. Wyjaśnienia zostały przyjęte.

Ad. 9. Budowa drogi w ul. Dębowej w m. Sadków - wartość robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego.

Zadanie dwuletnie. Postępowanie przetargowe zakończyło się wyborem wykonawcy

Ad. 10. Rewitalizacja rynku wraz z remontem kościoła ewangelickiego.

W ramach realizacji zamówienia polegającego na wyposażeniu pomieszczeń przeznaczonych na Bibliotekę, którego zakończenie zgodnie z umową przewidziano na grudzień 2019 r., konieczne okazało się w ramach zadania:

- zakup dodatkowego oświetlenia,

- wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,

- wykonanie dodatkowej instalacji sieci internetowej,

- wykonanie projektu i okleinowanie regałów bibliotecznych.

Mając na uwadze brak możliwości zrealizowania powyższych zamówień w 2019 r. konieczne jest przeniesienie środków w wysokości 26.735,00 zł do środków niewygasających.

Ad.11. W miesiącu grudniu udało się wyłonić wykonawcę na dostawcę serwera do urzędu. Dostawa będzie w lutym 2020 r.

Ad.12. Wykonawca zadania został wyłoniony, jednak ze względu na znaczny zakres objęty audytem przygotowanie materiałów i dokumentacji będzie wymagało czasu i dlatego realizacja będzie możliwa w roku przyszłym.

Ad. 13. Budowa kanalizacji sanitarnej wschód-kontynuacja

Ze względu na wystąpienie robót dodatkowych w zakresie sposobu odtworzenia nawierzchni dróg gminnych oraz z uwagi na pozostające w toku uzgodnienia z DSDiK dotyczące technologii odtworzenia nawierzchni drogi wojewódzkiej w ciągu ul. Stawowej w Mokronosie Dolnym, zmianie uległ termin realizacji zadania.

Ad. 14 i 15. Rewitalizacja zabytkowego parku w Smolcu i Zabrodziu – etap I

Ze względu na zwiększenie kosztów zabezpieczenia ruin dworu nawodnego w Smolcu oraz remontu ogrodzenia zabytkowego parku w Zabrodziu (wytyczne Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), a także wykonanie prac archeologicznych, wady i braki dokumentacji projektowej, które uniemożliwiły realizację robót w terminie umownym, zmianie uległ termin realizacji zadania.

Ad. 16. Rewitalizacja parku w Pietrzykowicach

Prace związane z wykonaniem i montażem dodatkowych zabezpieczeń (dodatkowe bariery na mostkach i zastawce) zostały zlecone w celu stworzenia w pełni bezpiecznych warunków korzystania z parku.

Ad.17. Budowa oświetlenia drogowego i wykonanie projektów opisane zostały w tabeli na łączną kwotę 627.100. zł.

Na wszystkie zadania przetargi były przeprowadzane dwukrotnie . Większość zadań nie została przez wykonawcę wykonana w terminie, dlatego zadania muszą przejść na wydatki niewygasające. Wykonawcy liczone są kary umowne za niedotrzymanie terminu, w jednym przypadku doszło do zerwania umowy i wyłonienia następnego wykonawcy.

Ad.18.Analiza założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe- wykonawca nie wykonał w terminie zawartej umowy. Wykonawcy naliczone zostaną kary umowne.

Ad. 19. Modernizacja boiska przy SP w Gniechowicach

Mając na uwadze bardzo krótki czas realizacji robót budowlanych oraz toczące się rozmowy w zakresie wprowadzenia robót zamiennych polegających na zmianie technologii wykonania nawierzchni boiska na wniosek Wykonawcy, konieczne było przesunięcie terminu realizacji zamówienia, co skutkuje koniecznością przeniesienia środków finansowych w wysokości 470.100,00 zł do środków niewygasających.

Ad. 20. Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich

Zakres środków niewygasających obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy stadionu oraz uzupełnienie brakującego ogrodzenia terenu wraz z usunięciem samosiewów.

Ad. 21. Budowa studni na boisku w Zachowicach, Bogdaszowicach i Jurczycach

Z racji przedłużających się procedur administracyjnych uzyskania pozwoleń wynikających z przepisów prawa, których czas trwania był trudny do przewidzenia oraz problemów ze znalezieniem źródła wody o wystarczającej wydajności na boisku w Zachowicach, konieczne stało się przedłużenie wykonania przedmiotów umów i przeniesienie środków na ten cel do środków niewygasających.

Ad. 22. Zakup usług remontowych – naprawa dachu w Samotworze i Nowej Wsi Kąckiej

Z racji problemów ze znalezieniem Wykonawcy, który podjąłby się wykonania remontów dachów na świetlicach wiejskich w Samotworze i Nowej Wsi Kąckiej, umowy na wykonanie przedmiotowych robót zostały podpisane dopiero w grudniu i konieczne stało się wskazanie realnych terminów wykonania w 2020 r. Mając powyższe na uwadze, konieczne staje się przeniesienie środków na ten cel do środków niewygasających.