Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Projekt

z dnia  18 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez .........................

Uchwała Nr ....../....../24
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art 217, art. 218, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXIII/907/23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Plan dochodów po zmianach wynosi 279 403 538,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 239 112 394,25 zł i dochody majątkowe 40 291 144,57 zł.

2) Plan wydatków po zmianach wynosi 306 611 989,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 218 360 273,84 zł i wydatki majątkowe 88 251 715,94 zł.

3) Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 88 251 715,94 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. § 3 uchwały Nr LXXIII/907/23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2024 rok otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 27 208 450,96 zł finansowany przychodami z tytułu:

a) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 13 002 336,00 zł (w tym 7 305 709,00 zł z tytułu zaciągnięcia w 2024 r. pożyczki długoterminowej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn.:"Projekt oraz budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w Krzeptowie").

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 13 077 114,96 zł,

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 980 000,00 zł,

d) spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 149 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 39 593 250,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

1) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym  w wysokości 25 387 136,00 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 980 000,00 zł,

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 13 077 114,96 zł,

4) spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych w wysokości 149 000,00 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 12 384 800,00 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w roku budżetowym 2024 w wysokości 20 000 000,00 zł na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 7 615 200,00 zł,

2) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 12 384 800,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8 000 000,00 zł.

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 4 i 5."

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(1396).pdf

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(382).pdf

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik3(223).pdf

Załącznik nr 4 do Uchwały nr .........../.........../24 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26.03.2024 r.

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik4(113).pdf

uzasadnienie

1.                 Na podstawie uchwały nr LXII/1329/23 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 14.12.2023 r. w sprawie udzielenia Gminie Kąty Wrocławskie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji programu polityki zdrowotnej pn.: „Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie” oraz umowy nr DZ-Z/18/2024 z dnia 01.02.2024 r. między Gminą Kąty Wrocławskie i Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, której przedmiotem jest przyznanie ww. dotacji - zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85149 § 2710 o kwotę 90 000,00 zł (refundacja 50% całkowitej wartości kosztów realizacji zadania publicznego).
2.                 Na podstawie wniosku Wydziału Finansowego w celu ujęcia w planie dochodów w prawidłowym rozdziale klasyfikacji budżetowej wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) oraz wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) przenosi się kwotę planu z rozdziału 90002 do 90026, zgodnie z poniższym zestawieniem:

3.                 Na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich oraz Wydziału Funduszy i Dotacji w sprawie realizacji projektu pn.: „Usługi społeczne w Gminie Kąty Wrocławskie i Gminie Sobótka” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027” Priorytet 7, przenosi się kwotę 50 000,00 zł z rozdziału 75095 § 4300 (WFiD) do rozdziału 85295 § 4300 (GOPS) na zabezpieczenie wkładu własnego projektu w 2024 r. Realizacja projektu przewidziana została na lata 2024-2026, wkład własny wyniesie: w 2025 r. – 25 000,00 zł, w 2026 r. – 24 953,00 zł. GOPS jest realizatorem merytorycznym i finansowym projektu.
4.                 Na podstawie wniosku Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych oraz zestawienia kalkulacji środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w art. 50 ust 1 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zwiększa się plan dochodów Funduszu Pomocy w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę
   211 874,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach budżetowych:

- Szkoła Podstawowa Nr 1, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – kwota 24 011,86 zł;

- Szkoła Podstawowa Nr 2, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – kwota 51 560,52 zł;

- Szkoła Podstawowa w Gniechowicach, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – kwota 1 536,48 zł;

- Szkoła Podstawowa w Małkowicach, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – kwota 9 908,97 zł;

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – kwota 31 145,10 zł;

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – kwota 40 521,85 zł;

- Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich, rozdział 80101, 80104, 80149, 85404, § 2340 – kwota 53 189,22 zł (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy).

5.                  Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy:

a)                  w planie wydatków przenosi się kwotę 15 000,00 zł z rozdziału 92195 § 2360 do rozdziału 92605 § 2360 – dotacja dla stowarzyszeń sportowych - w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania publicznego przez organizacje pożytku publicznego w zakresie upowszechniania sportów biegowych w Gminie Kąty Wrocławskie;

b)                  w funduszu sołeckim wsi Wszemiłowice przenosi się kwotę 5 000,00 zł w rozdziale 92109 w przedsięwzięciu nr 2 - Utrzymanie i doposażenie świetlicy - pkt. 2 - zakup witryny chłodniczej, stołów itp. (§ 4210) i zwiększa się kwotę w zadaniu w pkt. 1 - zakup i montaż altany przy świetlicy we Wszemiłowicach (§ 6050);

c)                   w funduszu sołeckim wsi Pęłcznica dokonuje się zmian zgodnie z poniższym zestawieniem:

Przenosi się kwotę 5 000,00 zł z tego:
- kwota 2 280,00 zł - środki pozostałe po wyłonieniu wykonawcy zadania związanego z wykonaniem projektu oświetlenia ul. Skowronkowej, Sokolej z kawałkiem Jaskółczej (umowa podpisana na kwotę niższą niż pierwotnie zakładano)

- kwota 2 720,00 zł - zakup opału i tworzy nowe przedsięwzięcie we wniosku sołeckim: "Pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie środkowiska lokalnego - druk kroniki miejscowości Pełcznica"  na łączną kwotę 5 000,00 zł.

6.                 W związku z wnioskiem Komendanta Miejskiego Straży Pożarnej we Wrocławiu w sprawie wsparcia finansowego remontu części pomieszczeń socjalno-bytowych Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Kątach Wrocławskich zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75410 § 2300 o kwotę 15 000,00 zł. Środki zostaną przekazane na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Jako źródło finansowania wskazuje się wolne środki.
7.                 Na wniosek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich dokonuje się następujących zmian w planie wydatków jednostki, zgodnie z poniższym zestawieniem:

W związku z ogłoszeniem przez Prezesa GUS kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego
w gospodarce narodowej w 2023 r. i w drugim półroczu 2023 r. zachodzi konieczność zwiększenia wydatków w § 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – o kwotę 9 500,00 zł, ponadto w celu ubezpieczenia majątku jednostki konieczne jest zwiększenie wydatków w rozdziale 70001 § 4430 o kwotę 1 700,00 zł. 

8.                 Na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy:

a)                  w związku z przyznanym dofinansowaniem ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021 – 2027 ZIT WroF na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie, mając na względzie, że trwają przygotowania do zawarcia umowy o dofinansowanie, zgodnie z którą płatności w ramach projektu należy dokonywać z wyodrębnionego rachunku, niezbędne staje się przesunięcie środków zarezerwowanych w rozdziale 92109 § 6050 przeznaczonych na wkład własny z puli środków niewygasających z upływem 2023 r. w kwocie 199 585,57 zł, do budżetu na 2024 r.

Zwiększa się dochody, rozdział 75814 § 6680 o kwotę 199 585,57 zł.

Zwiększa się wydatki, rozdział 92109 § 6059 o kwotę 199 585,57 zł.

Ponadto niezbędne jest dostosowanie planu budżetu na zadaniu do wartości wynikających z projektu, tj.:

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 92109 § 6257 o kwotę 497 806,90 zł do kwoty 2 302 193,10 zł,

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92109 § 6057 o 497 806,90 zł do kwoty - 2 302 193,10 zł z uwagi na niekwalifikowalność VATu,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92109 § 6059 o 328 671,44 zł, co łącznie ze środkami pochodzącymi z puli wydatków niewygasających z upływem 2023 r., zwiększy plan wydatków o 528 257,01 zł. Jako źródło finansowania wskazuje się wolne środki.

b)                  w związku z przyznanym dofinansowaniem z programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska, Działanie 6.1 Rozwój lokalny – strategie ZIT, na realizację zadania: Odnowa przestrzeni publicznej w celu stworzenia miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie w tym poprzez rewitalizację parku gminnego w Smolcu, niezbędne staje się dostosowanie planu dochodów do wysokości przyznanego dofinansowania.

W związku z powyższym zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 90004 § 6257 o kwotę 688,99 zł do kwoty: 1 367 310,01 zł oraz plan wydatków:

- w rozdziale 92601 § 6057 o 688,99 zł do kwoty - 1 367 310,01 zł,

- w rozdziale 92601 § 6059 o 46 011,01 zł, do kwoty  - 585 989,99 zł.

c)                   w związku z przyznanym dofinansowaniem z programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska, Działanie 6.1 Rozwój lokalny – strategie ZIT, na realizację zadania: Budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach – Stworzenie miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie, niezbędne staje się dostosowanie planu dochodów do wysokości przyznanego dofinansowania.

W związku z powyższym zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 92601 § 6257 o kwotę 140,00 zł do kwoty: 349 860,00 zł.

Ponadto mając na względzie wartość złożonego do dofinansowania projektu - 544 487,19 zł oraz kwotę przyznanego dofinansowania na realizację zadania - 349 860,00 zł, niezbędne staje wprowadzenie zmian w planie wydatków:

- zmniejszenie planu wydatków pochodzących z dofinansowania w rozdziale 92601 § 6057 o 140,00 zł do kwoty - 349 860,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na wkład własny do projektu w rozdziale 92601 § 6059
o 44 627,19 zł, do kwoty - 194 627,19 zł. Jako źródło finansowania wskazuje się wolne środki.

d)                  w związku z podjęciem przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwały nr LXVI/1404/24 z dnia 29.02.2024 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji programu pn. „Dolnośląski Fundusz Rozwoju Bazy Sportowej” w roku 2024 r., zgodnie z którą Gminie Kąty Wrocławskie przyznane zostało dofinansowanie w kwocie 500 000,00 zł na realizację projektu pn.: „Budowa sali gimnastycznej w ramach Budowy Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Krzeptowie”.

Zwiększa się planu dochodów w rozdziale 80101 § 6300 o kwotę 500 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 § 6050 o kwotę 500 000,00 zł.

e)                   mając na względzie warunki wydatkowania dofinansowania przyznanego ze środków Programu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pełcznica, tj. rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie robót w pierwszym rzędzie winno być sfinansowane z wkładu własnego Gminy oraz postawionych w przetargu warunków finansowania, tj. wynagrodzenie wykonawcy robót będzie płatne w dwóch częściach, przy czym wysokość pierwszej części wynagrodzenia nie może w 2024 r. być wyższa niż 50% wartości umowy, niezbędne staje się wprowadzenie zmian w planie dochodów w poniższym zakresie:

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 90001 § 6370 o kwotę 2 456 365,33 zł, do kwoty – 1 543 634,67 zł,

- zwiększenie planu dochodów na 2025 r. na zadaniu o kwotę 2 456 365,33 zł, do kwoty – 6 456 365,33 zł (WPF).

Ponadto w związku z otwarciem ofert w przetargu na wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pełcznica, celem przystąpienia do realizacji zadania, niezbędne staje się zwiększenie budżetu na 2024 r. w związku z warunkami wydatkowania przyznanego na zadanie dofinansowania ze środków Programu Polski Ład oraz postawionych w przetargu warunków finansowania. Wynagrodzenie wykonawcy robót będzie płatne w dwóch częściach, przy czym wysokość pierwszej części wynagrodzenia nie może w 2024 r. być wyższa niż 50% wartości umowy, a rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie robót w pierwszym rzędzie winno być sfinansowane z wkładu własnego Gminy. Wobec powyższego, w ramach zadania niezbędne staje wprowadzenie zmian w zakresie:

- zwiększenia planu wydatków w rozdziale 90001 § 6050 w 2024 r. na zadaniu o kwotę 3 600 000,00 zł do kwoty - 5 015 000,00 zł,

oraz

- zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 90001 § 6370 na zadaniu o kwotę 2 456 365,33 zł, do kwoty - 1 543 634,67 zł. 

Jako źródło finansowania wskazuje się wolne środki.

f)                    w związku z zakresem robót wykonywanych w ramach trwającej: Rewitalizacji Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury towarzyszącej, uzasadnione staje się wykonanie prac remontowych w ul. Kościuszki i Parkowej. Zakres projektu dotyczy odcinków łączących przedmiotowe ul. z wyremontowaną już ul. Zwycięstwa. W wyniku wykonania prac, uzyskamy spójną całość w zakresie stanu technicznego dróg po stronie północnej Rynku, gdzie w ramach Rewitalizacji Rynku zostaną w szczególności wykonane tereny rekreacyjne. W związku z powyższym proponuje się wprowadzenie do planu wydatków zadania remontowego o nazwie: Remont ul. T. Kościuszki i Parkowej w Kątach Wrocławskich w rozdziale 60016 § 4270 w kwocie 750 000,00 zł. Jako źródło finansowania wskazuje się wolne środki.

g)                  w związku z wnioskiem o wprowadzenie środków finansowych na wykonanie robót w ramach zadania: Remont ul. T. Kościuszki i Parkowej w Kątach Wrocławskich, niezbędne staje się wprowadzenie również zadania do planu wydatków w rozdziale 60016 § 4300 kwoty 20 000,00 zł na sfinansowanie innych czynności związanych z wykonaniem remontu, w szczególności sfinansowanie nadzoru inwestorskiego. Jako źródło finansowania wskazuje się wolne środki.

h)                  podczas odbioru wykonanej drogi rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 347 w Mokronosie Dolnym stwierdzono konieczność przeprowadzenia profilowania rowu przydrożnego w celu jego zabezpieczenia przed osuwaniem się skarpy. Prace związane z zabezpieczeniem skarpy rowu nie zostały ujęte w zakresie przedmiotu umowy z Wykonawcą drogi rowerowej, a stan faktyczny skarpy został ujawniony po wykonaniu przedmiotu umowy.

W związku z zawartym porozumieniem w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Kąty Wrocławskie zadania w zakresie budowy ścieżki rowerowej Wrocław – Mokronos Dolny – Mokronos Górny w pasie drogi wojewódzkiej nr 347 w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź (P&R i B&R) na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka” oraz w związku z oczekiwaniami Zarządcy drogi, Gmina Kąty Wrocławskie jest zobowiązana do wykonania niezbędnych prac przy skarpie.

W związku z powyższym konieczne staje się wprowadzenie do planu wydatków zadania o nazwie: „Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka” – umocnienie skarpy rowu przydrożnego w Mokronosie Dolnym w rozdziale 60013 § 6050 w kwocie 120 000,00 zł. Jako źródło finansowania wskazuje się wolne środki.

i)                    w ramach przeprowadzonych czynności gwarancyjnych na zadaniu pn. „Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka, Sadków - Sadowice” stwierdzono załamanie wzdłużne nawierzchni drogi rowerowej z Nowej Wsi Kąckiej w kierunku Kątów Wrocławskich na długości ok.100 m i wskazano konieczność wykonania niezbędnych prac remontowych. Gmina została powiadomiona przez Syndyka masy upadłościowej, że względem Gwaranta wykonanej drogi rowerowej została ogłoszona upadłość. Dlatego też mając na względzie obowiązujące porozumienie w zakresie wykonania i utrzymania przedmiotowej ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej oraz umowy o dofinansowanie inwestycji ze środków pozyskanych w ramach RPO WD 2014 - 2020, Gmina Kąty Wrocławskie jest zobowiązana do utrzymania prawidłowego stanu drogi rowerowej i przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych.

W związku z powyższym konieczne staje się wprowadzenie do planu wydatków zadania o nazwie „Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka, Sadków - Sadowice” – naprawa gwarancyjna nawierzchni drogi rowerowej w Nowej Wsi Kąckiej w rozdziale 60014 § 4270 w kwocie 64 000,00 zł (wykonanie robót remontowych) oraz w § 4300 w kwocie 6 000,00 zł. Gmina w związku z realizacją niniejszego zadania zwolni i zatrzyma na poczet wykonania robót, zdeponowane w formie gotówkowej  zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie 17 061,82 zł, a w pozostałej części wydatki zostaną pokryte z wolnych środków.

9.                 Na wniosek jednostek oświatowych w związku z ogłoszeniem przez Prezesa GUS kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2023 r. i w drugim półroczu 2023 r. stanowiącego podstawę do wyliczenia odpisu na ZFŚS dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z poniższymi zestawieniami:

a)                  Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kątach Wrocławskich

b)                  Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kątach Wrocławskich

c)                   Szkoła Podstawowa w Gniechowicach

d)                  Szkoła Podstawowa w Małkowicach

e) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu

f) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie

g) Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich

h) Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich

i) Gminny Żłobek „Skrzat” w Kątach Wrocławskich

j) Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich