Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018 r. poz.994 ze zm.) oraz art. 211 ust.1, art 217 ust. 2 pkt 2,3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017 roku -tekst jednolity poz.2077 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 143.634.574 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały, w tym dochody majątkowe wynoszą 11.124.329 złotych. 

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 165.870.574 złotych w/g załącznika nr 2 do uchwały, w tym wydatki majątkowe wynoszą 53.276.199 złotych,

3. Plan zadań inwestycyjnych zwiększył się o 17.500 złotych i wynosi 53.176.199 złotych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Deficyt budżetu gminy wynosi 22.236.000 złotych. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4.679.000 złotych oraz planowane kredyty i pożyczki wysokości 17.557.000 złotych. Przychody budżetu wyniosą 30.182.600 złotych, a rozchody 7.946.600 złotych. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2019 roku wynosi 25.503.600 złotych i jest przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 17.557.000 złotych oraz spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 7.826.600 złotych, a także na udzielenie pożyczki z budżetu gminy w wysokości 120.000 złotych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(442).pdf

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik4(19).pdf

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik3(71).pdf

uzasadnienie

1.Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 7.500 w związku :

1) z przekazaniem przez firmę CEDO darowizny + 7.500 zł.

2) z wnioskiem wydz.PIO dokonuje się zmiany klasyfikacji pomiędzy paragrafami 069 - 20.000 zł, a 064 w rozdziale 90026 + 20.000 zł

2.Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 7.500 zł z przeznaczeniem na :

1)  posadowienie bramek wraz z pracami dodatkowymi na osiedlu Grunwaldzkim w Kątach Wrocławskich +7500 zł,

4.Dokonuje się przeniesienia środków :

1) na wniosek RS w Krzeptowie z:

oczyszczania poboczy dróg - 4.000 zł, opłatę zamiatarki - 568 zł, zakupu nasadzeń na skwery - 312 zł oraz

z monitoringu - 1.077 zł i przeznacza na doposażenie świetlicy wiejskiej w ekran i projektor +4.880 zł oraz + 377 zł na zakup systemu nawadniającego na plac zabaw oraz usługę wymiany części +700 zł,

2) na wniosek wydz.WOP zmienia się klasyfikację budżetową w ramach zadania publicznego dotacja w rozdziale Promocja jst - 6.200 zł na dotację +6.200 zł w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

3) na wniosek GK zmniejsza się wydatki na remonty odcinków kanalizacyjnych - 10.000 zł, a zwiększa plan na zapłatę za przekazanie wybudowanej sieci kanalizacyjnej na podstawie zawartych porozumień +10.000 zł,

4) na wniosek wydz.PRiI zmniejsza się plan zadań Rewaloryzacja parku staromiejskiego w Kątach Wrocławskich- 40.410 zł oraz na cele turystyczne -39.590 zł i przeznacza na Rewitalizację parku w Pietrzykowicach + 80.000 zł. Środki będą przeznaczone na roboty dodatkowe : zmiana fundamentów pod wiatą reprezentacyjną oraz wiaty małej i dużej, wykonanie dodatkowej skrzynki do sterowania oświetleniem, wykonanie fundamentów przy zastawce na stawie , barierek przy mostku kamiennym oraz zabezpieczenie 2 platanów kwalifikowanych jako pomniki przyrody,

5) na wniosek wydz.WOP zmienia się klasyfikację zadań w ramach inicjatywy lokalnej z działu 926 - 5.319 zł do działu 921- plener rzeźbiarski dla dzieci organizowany w Kątach Wrocławskich + 5.319 zł.