Projekt uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku

Uchwała Nr ...../...../20 z dnia 30 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr ...../...../20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 r. poz.713) i art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r. poz.869), Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku na kwotę 17 823 652,61 zł wraz z planem finansowym w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr ...../...../20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 30 grudnia 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(865).pdf

Uzasadnienie

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej 347 w zakresie chodnika i przepustu ul. Popiełuszki w Kątach Wrocławskich.

Realizacja zadania została znacznie ograniczona ze względu na wystąpienie w okresie projektowym stanu pandemii związanej z pojawieniem się na terenie Polski wirusa - COVID-19. Terminy ukończenia zostały uwarunkowane obecnym stanem związanym z obostrzeniami i ustawami COVID-19,  w instytucjach uzgadniających.  Z uwagi na brak możliwości osobistego udziału w radach, spotkaniach czy konsultacjach, konieczne stało się wydłużenie terminu realizacji w celu dopełnienia wszystkich wymaganych prawem uzgodnień w tym uzgodnienia przebiegu sieci gazowej, energetycznej, wodnej, uzyskanie praw do gruntu (ZRID) i prawidłowego wykonania zadania.

2. Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 przy ul. 1 Maja w Kątach Wrocławskich.

Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w zakresie przebudowy chodnika w obrębie przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich, budowy chodnika wraz z przebudową odwodnienia i zgłoszenie wykonania robót budowlanych do Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz ze zgłoszeniem wykonania robót do Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Z uwagi na panującą sytuację związaną z wirusem COIVID-19 znacznemu wydłużeniu uległy procedury administracyjne, dlatego koniecznym stało się przesunięcie kwoty 9.300,00 zł na wydatki niewygasające

3. Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach.

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi polegającą na budowie chodnika wraz z przebudową odwodnienia i zgłoszeniem wykonania robót budowlanych do Starostwa Powiatowego we Wrocławiu. Z uwagi na panującą sytuację związaną z wirusem COIVID-19 znacznemu wydłużeniu uległy procedury administracyjne dotyczące uzgadniania i opiniowania rozwiązań projektowych, dlatego też koniecznym stało się przesunięcie kwoty 70.785,50 zł na wydatki niewygasające.

4. Modernizacja poboczy dróg - chodniki i nakładki asfaltowe

A)      Wykonanie chodnika na ul. Chabrowej w Kątach Wrocławskich: Ze względu na sytuację związaną z pandemią Covid-19, a w konsekwencji długie terminy procedowania  wynikające z obsługi inwestycji oraz zimowymi warunkami atmosferycznymi strony zawarły stosowny aneks przedłużający termin na wykonanie zadania.

B)      Pełnienie nadzoru inwestorskiego – wykonanie chodnika ul. Chabrowej w Kątach Wrocławskich. W konsekwencji wydłużenia terminu realizacji zadania konieczne było wydłużenie terminu na pełnienie nadzoru inwestorskiego w imieniu gminy.

C)      Wykonanie dokumentacji projektowej nakładki asfaltowej nawierzchni jezdni w ulicy położonej w granicy dz. 119dr obręb Sośnica.

D)     Wykonanie dokumentacji projektowej nakładki asfaltowej nawierzchni jezdni w ulicy Polnej w Samotworze.

E)      Wykonanie dokumentacji projektowej nakładki asfaltowej nawierzchni jezdni w ulicy Radarowej w Kębłowicach.

F)       Wykonanie dokumentacji technicznej utrwalenia nawierzchni jezdni betonowo-szutrowej ul. Leśnej w Jurczycach. W związku z potrzebą wykonania dokumentacji technicznej utrwalenia nawierzchni jezdni betonowo-szutrowej w Jurczycach z przystosowaniem do poruszania się po niej samochodów powyżej 3,5 tony, zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej, której termin  rozliczenia przewidziano do 30 czerwca 2021roku,

5. Przebudowa drogi w ul. Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich.

Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi wraz z wykonaniem chodników, odwodnienia i oświetlenia. Wydłużona procedura przetargowa związana z koniecznością uzyskania dodatkowych oświadczeń i dokumentów od oferentów spowodowała opóźnienie w podpisaniu umowy z wykonawcą robót. Ponadto, ze względu na wystąpienie zachorowań pracowników podwykonawcy na COIVID-19 rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło dnia 16.12.2020 r. Dlatego też koniecznym stało się przesunięcie kwoty 1.707.425,51 zł na wydatki niewygasające (obejmujące koszty wykonania robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego).

6. Budowa drogi w Cesarzowicach

Zakres zadania obejmuje budowę drogi na odcinku ok. 0,1 km umożliwiającego dojazd od posesji nr 2C i 2D do drogi powiatowej. Ze względu na konieczność ponowienia postępowania przetargowego podpisanie umowy nastąpiło dnia 08.12.2020 r. W związku z powyższym koniecznym stało się przesunięcie kwoty 176.663,59 zł na wydatki niewygasające (obejmujące koszty wykonania robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego).

7. Budowa ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich.

Zakres zadania obejmuje budowę drogi na odcinku ok. 0,4 km wraz z obustronnymi chodnikami, ścieżką rowerową, oświetleniem i odwodnieniem. Ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową zakończenie przetargu oraz podpisanie umowy nastąpiło w ostatnich dniach grudnia stąd kwotę 443.446,50 zł wskazano do realizacji jako wydatki niewygasające.

8. Przebudowa drogi w ul. Polnej w Smolcu.

Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi na odcinku ok. 0,1 km od ul. Głównej do przejazdu kolejowego. Ze względu na konieczność przeprowadzenia ponownego postępowania przetargowego, wydłużone procedury administracyjne związane z zatwierdzeniem Tymczasowej Organizacji Ruchu Drogowego na czas prowadzenia robót oraz wykonanie przebudowy drogi przy przejeździe kolejowym prace budowlane zostaną zakończone w roku 2021. Tym samym koniecznym stało się przesunięcie kwoty 266 243,42 zł na wydatki niewygasające.

9. Modernizacja ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich.

Zadanie obejmuje wykonanie zabrukowania pobocza (w miejsce istniejącego trawnika) o powierzchni ok. 70 m2 wzdłuż posesji nr 2 i 4 przy ul. Żeromskiego. Konieczność wykonania zabrukowania spowodowana jest częstym najeżdżaniem przez kierowców na pobocze, co wynikło w podczas pierwszych miesięcy funkcjonowania przebudowanej drogi. Stąd kwotę 12.300,00 zł skierowano na wydatki niewygasające celem ukończenia i rozliczenia w/w prac.

10. Publiczny dostęp do internetu dla każdego mieszkańca Gminy Kąty Wrocławskie.

Zakres prac obejmuje montaż, konfigurację,  uruchomienie i dostarczenie Internetu do 11 Hotspotów w Gminie Kąty Wrocławskie. Projekt pt. „Publiczny dostęp do Internetu dla każdego mieszkańca gminy Kąty Wrocławskie” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Z uwagi na zawarcie umowy o dofinansowanie w dniu 07.12.2020 r. przedmiotowa realizacja projektu nie jest możliwa do wykonania w roku 2020.  W dniu 23.12.2020r zwrócono się  do Centrum Projektu Polska Cyfrowa z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30.06.2021r. Zakończono także wybór wykonawcy prac.  W celu kontynuacji rozpoczętego zadania kwotę 64 368 zł skierowano do realizacji jako wydatki niewygasające.

11. Projekt przebudowy drogi Smolec-Jaszkotle.

Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi z budową odwodnienia, ścieżki rowerowej i częściowo oświetlenia wraz uzyskaniem decyzji ZRID. Z uwagi na panującą sytuację związaną z wirusem COIVID-19 pojawiły się problemy związane z wydłużeniem procedur administracyjnych dotyczących uzgadniania i opiniowania rozwiązań projektowych, dlatego kwotę 221.277,00 zł na rozliczenie prac po zakończeniu zadania skierowano na wydatki niewygasające.

12. Dostarczenie szafy teleinformatycznej z aparatem gaśniczym AGC Master.

W związku z koniecznością przystosowania na wypadek zagrożenia pożarowego (dotychczasowa szafa IT nie posiadała odpowiednich zabezpieczeń przeciwpożarowych) zlecono wymianę szafy w serwerowni w budynku Ratusza na dostosowaną do wymagań zabezpieczeń przeciwpożarowych tj. z systemem klap uszczelniających i sprawnym aparatem gaśniczym. Powyższe jest niezbędne do realizacji bezpiecznego, niezawodnego i ciągłego systemu monitoringu. Zadanie zostanie wykonane w terminie do 15 czerwca 2021 a kwotę 33.210,00 zł skierowano na wydatki niewygasające.

13. Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich. W ramach zadania inwestycyjnego „Budowa zespołu przedszkolno–żłobkowego przy ul. Sybiraków  w Kątach Wrocławskich” wprowadzono do realizacji roboty dodatkowe i zamienne wynikające z uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę, w wyniku którego nastąpiła zmiana zakresu robót z uwagi na zmianę charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego (tj. kubatury, powierzchni zabudowy) w związku z powiększeniem budynku o część przeznaczoną na żłobek oraz zmianę funkcji części pomieszczeń z przedszkolnych na żłobkowe. W związku z powyższym konieczne stało się przesunięcie terminu realizacji zadania, w efekcie czego niezbędne stało się przeniesienie pozostałych w 2020 r. środków finansowych do puli środków niewygasających w wysokości: 4.724.962,02 zł (80104/6050) – przeznaczonych na wykonanie robót budowlanych na części przedszkolnej oraz 3.471.489,21 zł (85505/6050) – przeznaczonych na wykonanie robót budowlanych na części żłobkowej. Wraz z realizacją prac budowlanych umowa zawarta na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym przewidywała zaangażowanie środków finansowych w wysokości 50.000 zł w 2021r (80104/6050). W 2020 r. z niniejszej umowy zaangażowanych zostało 16.816,28 zł na realizację części żłobkowej (85505/6050) i 33.183,72 zł na realizację części przedszkolnej (80104/6050). Ze środków z 2020 r. z uwagi na przedłużenie okresu realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje się konieczność przesunięcia  do puli środków niewygasających kwoty 11.624 zł przewidzianych na realizację części żłobkowej (85505/6050). Sumarycznie w ramach zadania inwestycyjnego na realizację części żłobkowej do środków niewygasających zgłoszono kwotę 3.483.113,21 zł, natomiast na realizację części przedszkolnej do środków niewygasających zgłoszono kwotę 4.724.962,02 zł.

14. do 16. Budowa kanalizacji sanitarnej wschód-  etap II – Mokronos Dolny.

W dniu 15.12.2020 r. zgłoszono zakończenie odbioru robót podstawowych. W związku z dużym zakresem inwestycji budowy kanalizacji wraz z odtworzeniem nawierzchni odbiór inwestycji nie zostanie zakończony w bieżącym roku. W ramach realizacji robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wschód-  etap II – Mokronos Dolny” zostały wprowadzone do realizacji roboty dodatkowe i zamienne polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Gwieździstej i Sosnowej oraz do działki nr 11/12 (przy ul. Czereśniowej), na które uzyskano odrębne pozwolenie na budowę kanalizacji. W ramach robót prowadzony jest nadzór autorski, inwestorski oraz archeologiczny. Dodatkowo, w związku z zalewaniem pobocza wodami deszczowymi z ulicy Stawowej w Mokronosie Dolnym po wykonanych robotach odtworzeniowych ulicy, konieczne stało się wykonanie odwodnienia liniowego przy chodniku. Trwają także prace przy opracowaniu dokumentacji projektowej budowy odcinków kanalizacji sanitarnej do wskazanych działek w miejscowościach: Mokronos Górny i Mokronos Dolny. Z uwagi na panującą sytuację związaną z wirusem COIVID-19 pojawiły się problemy z uzyskaniem oświadczeń mieszkańców w celu użyczenia prawa dysponowania terenem działek prywatnych.

Budowa kanalizacji sanitarnej wschód - etap III – Mokronos Górny. Trwają roboty budowlane przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Górnym. Z uwagi na panującą sytuację związaną z wirusem COIVID-19 pojawiły się problemy w dostępności surowców do wykonania zadania.

Z uwagi na powyższe środki finansów w łącznej wysokości 5.044.069,98 zł skierowano na wydatki niewygasające.

17. Budowa kanalizacji sanitarnej wschód - Zabrodzie – dodatkowe odcinki.

Zakończono i odebrano (z uwagami) prace na inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wschód – Zabrodzie – dodatkowe odcinki”. Zlecono Wykonawcy zastępczemu, ZGK Sp. Z o.o. Kąty Wrocławskie, wykonanie wymiany przepompowni ścieków wraz z armaturą, sterowaniem i zbiornikiem na działce nr 10/3 w Zabrodziu. W związku z nie złożeniem przez Głównego wykonawcę faktury oraz rozpoczęciem procedury sądowej środki zostaną przeniesione na wydatki niewygasające w kwocie 197.000,00 zł celem dokonania ostatecznego rozliczenia.

18. Zabezpieczenie terenu ruin po pałacu w parku w Zabrodziu.

Zakres obejmuje wykonanie zabezpieczenia ruin pałacu poprzez wykonanie tymczasowego przykrycia plandeką, wyłagodzenie skarp wraz z wywiezieniem nadmiaru ziemi po przeprowadzonych badaniach archeologicznych i ustawieniem tablic ostrzegawczych. Wyłoniono wykonawcę prac a kwotę 5 658,00 zł skierowano na wydatki niewygasające.

19. Budowa oświetlenia i wykonanie projektów.

Na wydatki niewygasające w ramach zadań oświetleniowych łącznie skierowano środki finansowe w wysokości 386.578,50 zł z poniższych tytułów:

Budowa oświetlenia drogowego w Zabrodziu na dz. nr 9/10, 9/101, 9/2, 7. Zadanie zostało zgłoszone przez wykonawcę do odbioru w terminie. Rozpoczęto czynności odbiorowe. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest uzyskanie zawiadomienia o zakończeniu budowy poświadczonego przez Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim o nie zgłoszeniu sprzeciwu w sprawie przystąpienia do użytkowania obiekt. Na w/w poświadczenie oczekuje się do 14 dni od daty złożenia zawiadomienia.

Budowa oświetlenia drogowego na ul. Dębowej i ul. Miodowej w Smolcu - wartość robót budowlanych. Przedłużono termin wykonania zadania do 31.03.2020 r. z uwagi na długi czas oczekiwania na wydanie zezwolenia przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej.

Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie nad realizacją zadania budowa oświetlenia drogowego w Smolcu i Zabrodziu. Termin zakończenia pełnienia nadzoru jest ściśle zależny od terminu zakończenia zadania przez Wykonawców budowy oświetlenia w Zabrodziu i Smolcu.

Nadzór dendrologiczny przy zadaniu pn. „Budowa oświetlenia drogowego w Zabrodziu. Termin zakończenia pełnienia nadzoru jest zależny od terminu zakończenia zadania przez Wykonawcę budowy oświetlenia w Zabrodziu.

Budowa oświetlenia drogowego ul. Akacjowej w Gądowie - wartość robót budowlanych. Termin wykonania zadania zgodnie z zawartą umowa przypada na I półrocze 2021r.

Budowa oświetlenia drogowego na ul. Leśnej w Kątach Wrocławskich - wartość robót budowlanych. Termin wykonania zadania zgodnie z zawartą umowa przypada na I półrocze 2021 r.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie nad realizacją zadania budowa oświetlenia drogowego Gądów ul. Akacjowa i Kąty Wrocławskie ul. Leśna. Termin wykonania zadania zgodnie z zawartą umową przypada na I półrocze 2021 r.

Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na ul. 1 Maja i ul. Staszica w Katach Wrocławskich. Termin wykonania zadania przypada na I półrocze 2021 r.

Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na ul. Popiełuszki i ul. Nowowiejskiej w Katach Wrocławskich. Termin wykonania zadania przypada na I półrocze 2021 r.

20. Wykonanie zadaszenia przed świetlicą w Kozłowie.

Zakres prac obejmuje wykonanie zadaszenia przed wejściem do świetlicy wiejskiej w Kozłowie. Z uwagi na panującą sytuację związaną z wirusem COIVID-19 pojawiły się problemy w dostępności surowców drewnianych do wykonania konstrukcji. Mając na uwadze ten fakt, konieczne stało się przesunięcie kwoty 19 665,00 zł na wydatki niewygasające.

21. Zabudowa mebli kuchennych na wymiar w świetlicy wiejskiej w Romnowie.

Zadanie obejmuje wykonanie z materiałów wykonawcy zabudowy kuchni na wymiar dla świetlicy wiejskiej w miejscowości Romnów. Z uwagi na panującą sytuację związaną z wirusem COIVID-19 pojawiły się problemy w dostępności surowców do wykonania zadania, dlatego koniecznym stało się przesunięcie kwoty 16 500,00 zł na wydatki niewygasające.

22. Zabudowa mebli kuchennych na wymiar w świetlicy wiejskiej w Mokronosie Dolnym.

Zadanie obejmuje wykonanie z materiałów wykonawcy zabudowy kuchni na wymiar dla świetlicy wiejskiej w miejscowości Mokronosie Dolnym. Z uwagi na panującą sytuację związaną z wirusem COIVID-19 pojawiły się problemy w dostępności surowców do wykonania zadania, dlatego koniecznym stało się przesunięcie kwoty 16 700,00 zł na wydatki niewygasające.

23. Dostawa i montaż rolet okiennych do świetlicy wiejskiej w Gniechowicach.

Zadanie obejmuje wykonanie z materiałów wykonawcy zewnętrznych rolet okiennych dla świetlicy wiejskiej w miejscowości Gniechowice. Kwotę 14 760,00 zł zabezpiecza się w ramach wydatków niewygasających celem rozliczenia finansowego z wykonawcą po zakończeniu prac.

24. Modernizacja przyłącza  elektrycznego w świetlicy wiejskiej w miejscowości Skałka.

Zakres prac obejmuje wykonanie przyłącza (napowietrznej linii kablowej) od najbliższego słupa energetycznego do budynku świetlicy. Umowa została zawarta w 2020 roku, jednak Wykonawca firma Tauron nie wykonała w bieżącym roku przedmiotowego zadania, z uwagi na panującą sytuację epidemiczną w kraju. Mając na uwadze powyższe konieczne jest przeniesienie kwoty 270,00 zł tytułem rozliczenia prac na rok 2021 jako wydatki niewygasające.

25. Modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Kąckiej.

Zakres prac obejmuje wykonanie zmiany spadów dachu nad budynkiem świetlicy aby zoptymalizować odpływ wód opadowych do kanalizacji deszczowej. Z uwagi na sytuację związaną z wirusem COIVID-19 oraz panujące warunki atmosferyczne konieczne jest przesunięcie prac na okres, kiedy temperatury będą wyższe, dlatego koniecznym stało się przesunięcie kwoty 33 000,00 zł na wydatki niewygasające.

26. Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich

Środki skierowane do wydatków niewygasających w łącznej wysokości 739 363,23 zł  obejmuje następujące umowy:

Przebudowę w celu wykonania pełnowymiarowej bieżni lekkoatletycznej zgodnie z zatwierdzonym projektem. Z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych, konieczne stało się przesunięcie terminu realizacji umowy (z uwagi na reżim wykonania nawierzchni z poliuretanu), co skutkuje przeniesieniem 696 999,84 zł na wydatki niewygasające.

Nadzór nad realizacją zadania „Modernizacja bieżni lekkoatletycznej" oraz "Modernizacja kortów tenisowych” w ramach zadania Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich. Przesunięcie terminu realizacji nadzoru wynika z przesunięcia terminu realizacji prac dla Wykonawcy modernizacji bieżni lekkoatletycznej. Mając na uwadze powyższe, konieczne stało się przesunięcie kwoty 6 693,39 zł na wydatki niewygasające.

       Prace projektowe dotyczące dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. "Przebudowa stadionu gminnego w Kątach Wrocławskich”. Z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne związane bezpośrednio z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla przedmiotowego zadania, konieczne stało się przeniesienie kwoty 29 520,00 zł na wydatki niewygasające.

       Z uwagi, iż teren kompleksu sportowego umiejscowiony jest w obszarze stanowiska archeologicznego nr 1/15/81-26 AZP grodzisko-zamek z okresu średniowiecza wpisanego do rejestru zabytków pod nr 75/65/Arch/1964 z dnia 22.09.1964 r., wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych za pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. W związku z tym podpisano umowę z archeologiem przed rozpoczęciem prac w celu uzyskania pozwolenia na prowadzenie badań. W celu rozliczenia kosztów konieczne jest przeniesienie kwoty 6 150,00 na wydatki niewygasające.