ZARZĄDZENIE NR 1528/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE z dnia 17 sierpnia 2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok r.

Zarządzenie Nr 1528/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

z dnia 17 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270) oraz § 8 uchwały Nr LIX/761/22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2023 rok, Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 232 152 762,05 zł, zgodnie z  załącznikiem nr 1, w tym  dochody bieżące 200 379 204,23 zł i dochody majątkowe 31 773 557,82 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 295 217 353,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 199 146 512,15 zł i wydatki majątkowe 96 070 841,28 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

Kąty Wrocławskie

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1528/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 17 sierpnia 2023 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1528/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 17 sierpnia 2023 r.

Zalacznik2.pdf

uzasadnienie

1. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego sygn.: FB-BP.3111.248.2023.KK z dnia 04.08.2023 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85195 § 2010 o kwotę 566,00 zł na refundację kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków
w rozdziale 85195 § 4010, § 4110, § 4120, § 4210, § 4300, § 4410 łącznie o kwotę 566,00 zł.

2. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 03.08.2023 r. sygn. FB-BP.3111.90.2023.MJ zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 1 407,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków
w rozdziale 85503 § 4010, § 4110, § 4120, § 4210 łącznie o kwotę 1 407,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu administracji rządowej związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

3. W związku z otrzymaniem środków finansowych z Funduszu Pomocy dokonuje się następujących zmian:

1. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85231 § 2100 o kwotę 118 600,00 zł.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa na plan wydatków w rozdziale 85295 § 3280, § 4370, § 4740, § 4850 łącznie o kwotę 118 600,00 zł na wypłatę świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy,

2. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85395 § 2100 o kwotę 3 060,00 zł.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa na plan wydatków w rozdziale 85395 § 3290, § 4740 łącznie o kwotę 3 060,00 zł na wypłatę świadczeń 300+ dla uchodźców wojennych z Ukrainy oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

4. Na wniosek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dokonuje się następujących zmian:

1. przenosi się w rozdziale 70007 z § 4270 do § 4300 kwotę 7 000,00 zł na wykonanie świadectw energetycznych dla budynków/lokali przeznaczonych do najmu lub sprzedaży;
2. przenosi się w rozdziale 90004 z § 4300 do § 4210 kwotę 2 000,00 zł na zakup tablic informacyjnych do parków gminnych.

5. Na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Wydziału Gospodarki Komunalnej przenosi się w rozdziale 75412 z § 4430 do § 4260 kwotę 3 100,00 zł na zabezpieczenie pokrycia kosztów energii elektrycznej, wykorzystywanej przez Ochotnicze Straże Pożarne (OSP).
6. Na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego przenosi się w rozdziale 75412 z § 4300 do § 4280 kwotę 2 000,00 zł na zabezpieczenie pokrycia kosztów okresowych badań lekarskich strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników OSP.
7. Na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji przenosi się w rozdziale 92109 z § 4300 do § 4360 kwotę 330,00 zł na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych w sieci bezprzewodowej w zakresie szerokopasmowego dostępu do internetu w świetlicy wiejskiej w Pełcznicy.
8. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich przenosi się w rozdziale 80101 z § 4710 do § 4280 kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych z zakresu medycyny pracy.
9. Na wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smolcu przenosi się w rozdziale 80101 z § 4710 do § 4280 kwotę 6 500,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych z zakresu medycyny pracy.
10. Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92195 § 4300 o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Inicjatywa lokalna – Wykręć sobie zdrowie”.

Źródłem finansowania ww. wydatku będą środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu gminy na inicjatywy lokalne w rozdziale 75818 § 4810 w kwocie 4 000,00 zł.

11. Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji dokonuje się zmian zgodnie z poniższym zestawieniem:

Wydział Funduszy i Dotacji - przenosi się środki w kwocie 1 140,00 zł w ramach zadania - Wyjazd studyjny sołtysów z paragrafu 4300 na paragraf 4220.

Wydział Funduszy i Dotacji – przenosi się środki w kwocie 5 523,00 zł z Wydziału FiD z działu 750 rozdziału 75095 § 4300 do Wydziału Promocji do działu 750 rozdziału 75075 § 4300 na zakup usług.

Zabrodzie - przenosi się środki w wysokości 332,64 zł z przedsięwzięcia nr 4 - Aktywizacja mieszkańców poprzez kultywowanie polskich tradycji ludowych - przygotowanie i degustacja potraw regionalnych przygotowywanych w ramach Pikniku Rodzinnego mieszkańców sołectwa Zabrodzie - zakup żywności na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Zabrodziu.

Pietrzykowice - przenosi się środki w ramach przedsięwzięcia nr 4 - Rozbudowa i utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej w sołectwie Pietrzykowice z zadania remont 3. altan znajdujących się na terenie boiska (zakup materiałów i narzędzi) na zadanie ocena sprawności, wydajności i oczyszczania studni wodociągowej znajdującej się na boisku sportowym – 5 000,00 zł.

Bogdaszowice - przenosi się środki w ramach przedsięwzięcia nr 1 - Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej, z zadania zakup namiotów na zadanie naprawa tablicy informacyjnej przy świetlicy wiejskiej - 350,00 zł (bez zmian w klasyfikacji budżetowej).

Bogdaszowice - przenosi się środki w ramach przedsięwzięcia nr 1 - Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej, z zadania zakup namiotów na zadanie zakup zamka do drzwi - 70,00 zł (bez zmian w klasyfikacji budżetowej).

Bogdaszowice - przenosi się środki z przedsięwzięcia nr 1 - Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej na przedsięwzięcie nr 2 - Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców poprzez organizację spotkań, warsztatów, wspólnej degustacji na zadanie zakup art. spożywczych z przeznaczeniem do wspólnego przygotowania potraw tradycyjnych - 480,00 zł.

Bogdaszowice - przenosi się środki z przedsięwzięcia nr 2 - Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców poprzez organizację spotkań, warsztatów, wspólnej degustacji, zadania warsztaty z odnowy wsi dolnośląskiej na przedsięwzięcie nr 5 - Gaz, woda, ścieki, opłaty na zadanie zakup opału do pieca – 2 000,00 zł

Bogdaszowice - przenosi się środki w ramach przedsięwzięcia nr 2 - Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców poprzez organizację spotkań, warsztatów, wspólnej degustacji, z zadania warsztaty z odnowy wsi dolnośląskiej na zadanie zakup art. spożywczych z przeznaczeniem do wspólnego przygotowania potraw tradycyjnych - 260,00 zł.

Bogdaszowice - przenosi się środki w ramach przedsięwzięcia nr 2 - Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców poprzez organizację spotkań, warsztatów, wspólnej degustacji z zadania warsztaty z odnowy wsi dolnośląskiej na zadanie zakup usług - wynajem atrakcji dla dzieci (dmuchańce itp.) - 540,00 zł.

Pełcznica - przenosi się środki w ramach przedsięwzięcia nr 1 - Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Pełcznica poprzez dbałość o tereny zielone, plac zabaw i tereny rekreacyjne z zadania zakup kwiatów i materiałów do nasadzeń na zadanie zakup przystawki do mulczowania, bez zmian w klasyfikacji budżetowej - 350,00 zł.

Mokronos Górny - w ramach przedsięwzięcia nr 3 - Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Mokronos Górny poprzez dbałość o tereny zielone, poprawa estetyki sołectwa w zadaniu wykonanie tablicy upamiętniającej 770-lecie wsi dodaje się wykonanie tablic upamiętniających i nadających imiona drzewom nasadzonym przez mieszkańców, bez zmian w klasyfikacji budżetowej.