Zarządzenie nr 1161/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 1161/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE
z dnia 18 lipca 2022 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559), art. 222, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 8 uchwały Nr XLVI/597/21 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2022 rok, Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zarządza, co następuje:
§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 192 235 387,44 zł, zgodnie z  załącznikiem nr 1, w tym  dochody bieżące 180 707 082,12 zł i dochody majątkowe 11 528 305,32 zł.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 241 197 002,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 179 714 050,78 zł i wydatki majątkowe 61 482 951,23 zł.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Burmistrz Miasta i Gminy 
Kąty Wrocławskie

mgr Julian Żygadło

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1161/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 18.07.2022 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1161/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie z dnia 18.07.2022 r.

UZASADNIENIE

1.Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85231 § 0970 o kwotę 176,00 zł w związku z przelewem środków finansowych z Funduszu Pomocy na bezpłatną pomoc psychologiczną.
Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków jednostki w rozdziale 85231 § 4300 o kwotę 176,00 zł.
2.Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 § 2700 i plan wydatków w rozdziale 85231 § 3110, § 4300 łącznie o kwotę o kwotę 8 967,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy. 
3.Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75418 § 2700 o kwotę 88 105,45 zł w związku z wpłatą środków finansowych, stanowiących refundację z Funduszu Pomocy wydatków poniesionych na rzecz pomocy Ukrainie (w szczególności na zakwaterowanie, wyżywienie).
Równocześnie na wniosek Wydziału Obywatelskiego i Wydziału Gospodarki Komunalnej zwiększa na plan wydatków w rozdziale 85231 o kwotę 88 105,45 zł.
4. Na podstawie wniosku Wydziału Finansowego dokonuje się następujących zmian:
a) w celu dostosowania planu finansowego funduszu sołeckiego zmniejsza się w funduszu sołeckim Małkowice plan finansowy w rozdziale 92195 § 4210 o kwotę 0,90 zł, natomiast w funduszu sołeckim Kamionna zwiększa się plan finansowy w rozdziale 92195 § 4190 o kwotę 0,90 zł,
b) dokonuje się korekty klasyfikacji budżetowej dochodów w ramach środków z Funduszu Pomocy w rozdziałach 75814 i 85231 zgodnie z wnioskiem OR-13072022.
5 Na wniosek jednostek oświatowych w celu zabezpieczenia środków na wypłaty nagród jubileuszowych dla pracowników dokonuje się następujących zmian:
a) w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75085 § 4010 o kwotę 6 254,00 zł i w rozdziale 80113 § 4010 o kwotę 8 642,22 zł,
b) w Szkole Podstawowej nr 2 zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 § 4010 o kwotę 10 836,00 zł,
c) w Szkole Podstawowej w Małkowicach zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 § 4790 o kwotę 25 122,84 zł,
d) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 § 4010 o kwotę 21 672,00 zł.
Źródłem finansowania ww. wydatków będą środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu gminy na odprawy i nagrody w rozdziale 75818 § 4810 w kwocie 72 527,06 zł. 
6. Na wniosek Wydziału Dróg i Transportu przenosi się z rozdziału 90004 § 4300 do rozdziału 90003 § 4300 kwotę 5 000,00 zł w związku z potrzebą likwidowania zalążków dzikich wysypisk śmieci w pasie drogowym na terenie gminy Kąty Wrocławskie. Dlatego konieczne jest przeniesienie środków z zadania "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" do zadania "Zakup usług pozostałych - Prace porządkowe w pasie drogowym".
7 .Na wniosek Wydziału Obywatelskiego przenosi się w rozdziale 85231 z § 4220 do § 3030 kwotę 8 165,00 zł oraz z § 4210 do § 4260 kwotę 1 706,50 zł łącznie 9 871,50 zł na pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia oraz dostarczenia środków czystości i higieny osobistej dla uchodźców z Ukrainy.     
8. Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji dokonuje się zmian w funduszu sołeckim i funduszu osiedlowym wg poniższego zestawienia:

Osiedle nr 5 - w związku ze zwiększeniem budżetu na zadanie środki zaplanowane na wykonanie wybiegu dla psów należy przenieść celem prawidłowej klasyfikacji budżetowej (przeniesienie w ramach przedsięwzięcia nr 8) – 5 000,00 zł.
Zabrodzie - część środków zaplanowanych na zakup art. żywnościowych i pozostałych należy przenieść na doposażenie świetlicy wiejskiej (przeniesienie z przedsięwzięcia nr 4 "Aktywizacja mieszkańców poprzez zorganizowanie Dnia Rodziny" na przedsięwzięcie nr 2 "Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa") - 112,90 zł.
Pietrzykowice - część środków zaplanowanych na zakup nasion trawy w ramach przedsięwzięcia nr 1 Utrzymanie terenów zielonych i porządku należy przenieść na ich dostawę (24,60 zł).