Zarzadzenie 956/2018 z dnia 30.04.2018 w sprawie zmian w budzecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 956/18
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt.3 i art.259 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 tekst jednolity ze zm), art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2017 poz. 1875 ze zm.), oraz § 8 uchwały Rady Miejskiej nr XXXVII/474/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie - uchwała budżetowa na rok 2018, Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zarządza:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów gminy zwiększając go o kwotę 578.994,44 zł. wg załącznika nr 1 do Zarządzenia.

1) Plan dochodów po zmianach wynosi 136.992.077,44 zł. , w tym dochody majątkowe 13.856.018 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zwiększając go o kwotę 578.994,44 zł. wg załącznika nr 2 do Zarządzenia.

1) Plan wydatków po zmianach wynosi 166.045.577,44 zł, w tym wydatki majątkowe wynoszą 64.083.477,76 zł, z tego plan zadań inwestycyjnych wynosi 64.083.477,76 zł - zmiany planu zadań i wydatków inwestycyjnych gminy na 2018 rok przedstawia załącznik nr 3 do Zarządzenia .

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 956/18
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 30 kwietnia 2018 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetu gminy wg klasyfikacji budżetowej na 2018 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 956/18
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 30 kwietnia 2018 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetu gminy wg klasyfikacji budżetowej na 2018 rok

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 956/18
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 30 kwietnia 2018 r.
Zalacznik3.pdf

Plan zadań i wydatków inwestycyjnych gminy na 2018 rok

Uzasadnienie

I. W związku z otrzymanymi informacjami o wysokości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na rok 2018 zwiększa się plan dochodów o kwotę 578.994,44 zł z tego na :

·zwrot części podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych- 526.606,44 zł,

·dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych - 30.000 zł,

·zwiększenie dotacji celowej z budżetu państawa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2018 r. - 10.960 zł,

·wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2018 r. - 432 zł,

·wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania- 5.080 zł,

·dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- 5.916 zł.

II. Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych w związku z otrzymanymi informacjami od Wojewody Dolnośląskiego , oraz dokonano przeniesień między paragrafami i rozdziałami w tych samych działach o kwotę 190.453 zł.Po zmianie przepisów prawnych dotyczących Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach realizowanego przez gminę Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii dokonano przeniesienia środków finansowych w wysokości 109.200 zł. z paragrafu 4300 do paragrafu 2830 .

III. Zmniejszono rezerwę bieżącą o kwotę 3.000 zł i przeznaczono ją na dowóz dzieci na stadion WKS Śląsk we Wrocławiu w ramach zawartego porozumienia.

IV. Dokonano przeniesień w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej między wydatkami bieżącymi a wydatkami