Zarządzenie 807/2017 z dnia 31.10.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy 2017 rok

Zarządzenie Nr 807/17
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

z dnia 31 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt.3 i art. 259 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1870 t.j. z póź. zm), art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2016 poz. 446), oraz § 8 uchwały Rady Miejskiej nr XXVI/341/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017, Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zarządza:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów gminy zwiększając go o kwotę 1.496.373,08 złotych wg załącznika nr 1 do Zarządzenia.

1) Plan dochodów po zmianach wynosi 128.190.237,81 zł, w tym dochody majątkowe 11.680.629,54 złotych.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zwiększając go o kwotę 1.496.373,08 złotych wg załącznika nr 2 do Zarządzenia.

1) Plan wydatków po zmianach wynosi 150.867.837,81 zł, w tym wydatki majątkowe wynoszą 50.850.229,46 zł, z tego plan zadań inwestycyjnych wynosi 49.399.126,14 zł - Zmiany planu zadań i wydatków inwestycyjnych gminy na 2017 rok przedstawia załącznik nr 3 do Zarządzenia .

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 807/17
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 31 października 2017 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetu gminy wg klasyfikacji budżetowej na 2017 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 807/17
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 31 października 2017 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetu gminy wg klasyfikacji budżetowej na 2017 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 807/17
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 31 października 2017 r.
Zalacznik3.pdf

Plan zadań i wydatków inwestycyjnych gminy na 2017 rok

Uzasadnienie

I. W związku z otrzymanymi informacjami o wysokości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na rok 2017 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.497.773,08 zł z tego na :

·zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 153.809,23 zł ,

·opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 510 zł,

·dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - 4.200 zł,

·wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2017 r. - 210 zł ,

·dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - 40.000 zł,

·wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki - 5.304 zł,

·dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 3.796 zł ,

·realizację świadczenia wychowawczego - 841.000 zł,

·wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł - 4.124 zł,

·realizację świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego - 436.137 zł ,

·zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji " Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 rok" - 8.322,85 zł.

·pomoc uczniom "Wyprawka szkolna" - 360 zł

zmniejsza się planu dochodów o kwotę 1.400 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne .

II. Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych w związku z otrzymanymi informacjami od Wojewody Dolnośląskiego , oraz dokonano przeniesień między paragrafami i rozdziałami w tych samych działach o kwotę 894.889 zł.

III. Zmniejszono rezerwę bieżącą o kwotę 77.910 zł i przeznaczono ją na zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenia pracowników w związku z dodatkowym zatrudnieniem pracowników. IV. Dokonano przeniesień w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej między wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi na kwotę 28.688 zł.