Zarządzenie 636/2017 z dnia 31.03.2017 w sprawie zmian w budżecie gminy

Zarządzenie Nr 636/17
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1870 t.j. z póź. zm), art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2016 poz. 446), oraz § 8 uchwały Rady Miejskiej nr XXVI/341/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017, Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie zarządza:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów gminy zwiększając go o kwotę 19.712 złotych wg załącznika nr 1 do Zarządzenia.

1) Plan dochodów po zmianach wynosi 118.225.250 zł, w tym dochody majątkowe 6.594.987 złotych.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zwiększając go o kwotę 19.712 złotych wg załącznika nr 2 do Zarządzenia.

1) Plan wydatków po zmianach wynosi 140.902.850 zł, w tym wydatki majątkowe wynoszą 46.590.548,96 zł, z tego plan zadań inwestycyjnych wynosi 45.139.445,64 zł - Zmiany planu zadań i wydatków inwestycyjnych gminy na 2017 rok przedstawia załącznik nr 3 do Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 636/17
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 31 marca 2017 r.
Zalacznik1.pdf

PLan dochodów budżetu gminy wg klasyfikacji budżetowej na 2017 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 636/17
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 31 marca 2017 r.
Zalacznik2.pdf

PLan wydatków budżetu gminy wg klasyfikacji budżetowej na 2017 rok

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 636/17
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
z dnia 31 marca 2017 r.
Zalacznik3.pdf

PLan zadań i wydatków inwestycyjnych gminy na 2017 rok

UZASADNIENIE

I. W związku z otrzymanymi informacjami o wysokości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na rok 2017 zwiększa się plan dochodów o kwotę 19.841 zł z tego na :

·wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki - 8.242 zł,

·dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - 7.479 zł,

·wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł przyznawanego zg z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - 4.120 zł ,

zmniejsza się plan dochodów o kwotę 129 zł przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 r.

II. Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych w związku z otrzymanymi informacjami od Wojewody Dolnośląskiego , oraz dokonano przeniesień między paragrafami i  rozdziałami w tych samych działach o kwotę 297.654,32 zł.

III. Zmniejszono rezerwę bieżącą o kwotę 4.990 zł i przeznaczono ją na :

·wypłatę odszkodowania na podstawie ugody pozasądowej dla 2 osób z ul. Hebanowej w Smolcu- 4.750 zł,

·zapłatę za udostępnienie obiektów sportowych wraz z wysposażeniem dla dzieci - 240 zł.

IV. Dokonano przeniesień w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej między wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi na kwotę ogółem 1.021 zł z tego :

·w celu zabezpieczenia środków finansowych zwiększono plan na zadaniu "Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia biurowe" - 16.000 zł

·utworzono nowe zadanie : " Zakup torby medycznej - OSP Małkowice" - 4.500 zł,

·zmniejszono plan na zadaniu : " Rozbudowa monitoringu gminy"- 10.000 zł i przeznaczono je na naprawę trzech kamer monitoringu wizyjnego na terenie miasta Kąty Wrocławskie,

·utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. " Zakup nagłośnienia do świetlicy w Smolcu" - 4.200 zł,

·w związku z obniżką cen na urządzenia fitness przeniesiono plan zakupu urządzeń z paragrafu inwestycyjnego do paragrafu bieżącego - 25.051 zł,

·utworzono nowe zadanie ; " Zakup okapu wraz z montażem do świetlicy w Pietrzykowicach" - 3.830 zł,

·utworzono nowe zadanie : " Zakup ekspresu do kawy do biura rady miejskiej" - 5.500 zł.