Uchwała nr XXXV/465/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Uchwała Nr XXXV/465/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 , art.51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku, poz.446 ze zm. ) oraz 211 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz.1870 ze zm.) Rada Miejska uchwala:

§ 1. 1. Plan dochodów pozostaje bez zmian i wynosi 126.693.864,73 złote w tym dochody majątkowe 11.680.629,54 złotych.

2.  Dokonuje się zmian w planie wydatków. Wielkość planu pozostaje bez zmian i wynosi 149.371.464,73 złote, w tym wydatki majątkowe 50.878.917,46 złotych. Zmiany prezentuje załącznik nr 1 do uchwały.

3.  Plan zadań inwestycyjnych wynosi 49.427.814,14 złotych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

4. Deficyt budżetu gminy wynosi 22.677.600 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.434.000 zł oraz planowane kredyty i pożyczki w wysokości 20.243.600 zł. Przychody budżetu wynoszą 29.814.000 zł, a rozchody 7.136.400 zł.Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2017 roku wynosi 27.380.000 zł i jest przeznaczony na pokrycie  deficytu budżetu w wysokości 20.243.600 zł  oraz spłatę kredytów i pożyczek  w wysokości 7.136.400 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/465/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 26 października 2017 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/465/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 26 października 2017 r.
Zalacznik2.pdf

uzasadnienie do uchwały z dnia 26 PAŹdziernika 2017 roku

I.Plan wydatkównie zwiększa się, dokonuje się tylko przeniesień pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w wysokości 410.056 zł :

1.w związku z ponownym wystąpieniem wydziału geodezji o zwiększenie planu na zakup gruntów o kwotę 344.400 zł. związaną z wyceną nieruchomości dotyczącą zamiany działek pomiędzy gminą, a Nestle Polska S.A w Nowej Wsi Wrocławskiej wydział geodezji wyjaśnia:

w związku ze zmianą planów zagospodarowania przestrzennego gminy w obrębie Nowej wsi Wrocławskiej został zmieniony przebieg drogi publicznej , która znalazła się na prywatnych terenach firmy Nestle Polska, natomiast nieruchomość gminna, która był drogą publiczną stała się terenem inwestycyjnym położonym w pasie wcześniej wytyczonej drogi. W związku z powyższym należy uporządkować zapisy planu i dokonać zamiany nieruchomości. Działka gminy ma pow.0,9485 ha i wyceniona jest na kwotę 2.415.720 zł brutto , a nieruchomość Nestle 1,0838 ha i wyceniona została na kwotę 2.760.120 zł. Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatów szacunkowych dla wyceny obu nieruchomości przyjęto cenę za 1 m2 - 207,07 zł netto ponieważ znajdują się na jednym obszarze geodezyjnym .Strony muszą przyjąć wartości wyceny i odprowadzić należny podatek VAT od wartości gruntów.W związku z powyższym należy zwiększyć plan zakupu gruntów o 344.400 zł,

W związku z powyższym przenosi się -250.000 zł z zadania Budowa świetlicy w Samotworze, która nie będzie realizowana w 2017 roku ze względu na nieuchwalenie planu ZP oraz zmniejsza plan odsetek od kredytów i pożyczek o-94.400 zł.

2.GOPS wnioskuje o przeniesienie kwoty 2.000 zł na zawarcie umowy zlecenia z osobą fizyczną na okres dwóch miesięcy do pomocy przy pracach administracyjnych w okresie wydawania bardzo dużej ilości decyzji związanych z programem 500+.Zmniejsza się plan usług opiekuńczych, a zwiększa pozostałą działalność administracji publicznej.

3.Zwiększa się o 2.000 zł plan wykonania projektu na budowę drogi w Cesarzowicach, a zmniejsza plan na zakup wiat przystankowych,

4. Zwiększa się plan o 11.000 zł na przeglądy dróg i mostów gminnych oraz 19.000 zł na utrzymanie w czystości pasów drogowych i cięcia porostów przy drogach, a zmniejsza plan na opłaty za wprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej .

5.Dokonuje się zmian pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej , w związku z wnioskami Rad Sołeckich i Rad Osiedlowych na kwotę 54.349 zł,

a) W związku z przeprowadzoną wyceną utworzenia boiska do gry w minigolfa na osiedlu nr 2 w Kątach Wrocławskich i wynikłych stąd dużo wyższymi niż zakładano kosztach realizacji zadania, mieszkańcy osiedla postanowili przesunąć przeznaczone na ten cel środki w kwocie 14.685 zł na obudowę śmietników przy ul. Fabrycznej i Drzymały.

b) Sołectwa Smolec Centrum i Smolec Osiedle zrezygnowały z zakupu stołu do ping-ponga oraz tablicy informacyjnej i gier planszowych na świetlicę na rzecz zakupu toru przeszkód dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Smolec, 3.000 zł.

c) Sołectwo Gądów-Jaszkotle zebraniem wiejskim postanowiło przeznaczyć niewykorzystane na serwis kosiarki środki na doposażenie świetlicy wiejskiej.500 zł.

d) Opóźnienie związane z budową nowej świetlicy w Kamionnej uniemożliwiło wykorzystanie zaplanowanych w budżecie sołeckim środków, w związku z tym zebranie mieszkańców postanowiło przeznaczyć niewykorzystaną kwotę na zakup krzeseł  do świetlicy.6.000 zł

e) W związku z wyborem nowego sołtysa w sołectwie Zabrodzie zaszła konieczność  zakupu nowej tablicy urzędowej z napisem „SOŁTYS” (stara tablica nie nadaje się do użytku) stąd decyzją zebrania wiejskiego przenosi się pozostałe środki z odpisów z zakupy nasadzeń oraz doposażenia placu zabaw na zakup tablicy, serwis używanej do koszenia kosiarki i zakup środków czystości na świetlicę 376 zł.

g) W związku z koniecznością dokonania nasadzeń na placu zabaw przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich, decyzją zebrania osiedlowego przesuwa się pozostałe z innych zadań środki na wykonanie nasadzeń na kwotę 9.456 zł.

h) Pozostałe z zakupu doposażenia świetlicy środki w kwocie 700 zł, mieszkańcy Stoszyc na zebraniu wiejskim postanowili przenieść je na zakup paliwa do koszenia terenów zielonych w sołectwie.

i) W związku ze zużyciem się tonera w drukarce, którą drukowane są informacje dotyczące mieszkańców sołectwa Szymanów, postanowiono przenieść pozostałą z zakupu lakierobejcy kwotę 170 zł na zakup tonera.

j) Mieszkańcy sołectwa Smolec Zatorze zrezygnowali z zakupu stołu do ping-ponga 2.000 zł i przeznaczyli tą kwotę na organizację warsztatów plastycznych dla mieszkańców.

k) Zebranie wiejskie w sołectwie Wszemiłowice-Jurczyce postanowiło zagospodarować pozostałe z zakupu nasadzeń środki i przeznaczyć je na zakup tablicy informacyjnej. 1.320 zł

l) W związku z wyborem nowego sołtysa w sołectwie Mokronos Górny zaszła konieczność uporządkowania wydatków związanych z funduszem sołeckim na 2017 r.  Pozostałe z doposażenia placu zabaw i zawodów sportowych środki  zebraniem wiejskim postanowiono przeznaczyć na organizację zabawy mikołajkowej dla dzieci z sołectwa 4.642 zł

ł) Rada Sołecka Pietrzykowice pozostałe, niewykorzystane środki przeznaczone na doposażenie świetlicy oraz z jej wynajmu postanawia przeznaczyć na zakup zmywarki 5.200 zł

m) W związku z przeprowadzonym remontem na świetlicy w Zachowicach zaszła konieczność jej doposażenia. dlatego mieszkańcy zdecydowali o przeniesieniu kwoty 3000 zł z zakupu ławek i sprzętu rekreacyjnego na zakup doposażenia świetlicy wiejskiej.

n) W związku z organizacją imprezy integracyjnej na osiedlu nr 1 w Kątach Wrocławskich promującej zdrowytryb życia zaszła potrzeba przeniesienia środków finansowych na zakup pucharów, medali i innych artykułów potrzebnych do organizacji imprezy oraz zakup namiotu który będzie chronił przed słońcem czy deszczem podczas organizowanych imprez. W związku z tym decyzją zebrania osiedlowego jest przeniesienie środków finansowych z zakupu ławek na zakup namiotu 3.300 zł.

o) RS Smolec Centrum rezygnuje z zakupu stołu do ping-ponga i przeznaczają środki w wysokości 2.000 zł na zakup blaszanego kontener z przeznaczeniem na pomieszczenie magazynowe przy świetlicy.