Uchwała nr XXXIV/450/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Uchwała Nr XXXIV/450/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 , art.51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku, poz.446 ze zm. ) oraz 211 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz.1870 ze zm.) Rada Miejska uchwala:
§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów poprzez zwiększenie ich o kwotę 187.683 złote w/g załącznika nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 126.674.200,92 złotych, w tym dochody majątkowe 11.680.629,54 złotych.
2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie ich o kwotę 187.683 złote w/g załącznika nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 149.351.800,92 złotych, w tym wydatki majątkowe 50.787.149,46 złotych.
3. Plan zadań inwestycyjnych wynosi 49.336.046,14 złotych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
4. Deficyt budżetu gminy wynosi 22.677.600 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.434.000 zł oraz planowane kredyty i pożyczki w wysokości 20.243.600 zł. Przychody budżetu wynoszą 29.814.000 zł, a rozchody 7.136.400 zł.Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2017 roku wynosi 27.380.000 zł i jest przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 20.243.600 zł oraz spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 7.136.400 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/450/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 28 września 2017 r.
Zalacznik1.pdf
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/450/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 28 września 2017 r.
Zalacznik2.pdf
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/450/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 28 września 2017 r.
Zalacznik3.pdf
uzasadnienie do uchwały z dnia 28 września 2017 roku
I.Plan dochodów zwiększa się o kwotę 187.683 złote w związku :
1. z nieplanowanymi dochodami z tytułu zwrotu mieszkańców budynku przy u. 1 maja 14 w Kątach Wrocławskich za remont dachu 60.000 zł,
2. z przekazaniem odszkodowania za budynek przy ul.Glinianej 11 w Stradowie 64.600 zł,
3. ze zmniejszeniem wpływów z różnych dochodów -10.000 zł,
4.z przekazaniem na rachunek gminy dotacji z tytułu częściowego zwrotu wydatków z funduszu sołeckiego 136.305,52 zł , z tego:
a. za wydatki bieżące 100.906,98 zł
b. za wydatki inwestycyjne 35.398,54 zł,
5. z informacją o zaprzestaniu przekazywania środków na współpracę z gimnazjum w Jaszkotlu w związku z jego likwidacją - 6.000 zł,
6. ze zmniejszeniem wpłat związanych z zawyżeniem planowanych dochodów z tytułu pobytu w domach pomocy społecznej podopiecznych GOPS - 67.000 zł,
7. ze zmianą klasyfikacji budżetowej ( wpływy z lat ubiegłych) -3.305,52 zł,
8. z dochodami z tytułu wynajmu świetlic 13.083 zł,
II.Plan wydatków zwiększa się o kwotę 187.683 złote w związku :
1.z przyznaniem pomocy finansowej dla gminy Czersk 50.000 zł,
2. ze zmianą paragrafu w klasyfikacji budżetowej w rozdziale 60095 z § 4987 - 131.900 zł na § 6667 131.900 zł, oraz w rozdziale 90095 z § 4987 - 129.600 zł na § 6667 129.600 zł,
3. ze zwiększeniem planu remontów dla ZGM w związku ze zwiększeniem planu dochodów 124.600 zł,
4.ze zmianą klasyfikacji zadania pn. remont świetlicy wiejskiej w Kozłowie z §4270 - 490.000 zł na zadanie pn. remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Kozłowie na §6050 490.000 zł, zadanie to ze względu na zmiany projektowe jest zadaniem inwestycyjnym,
5.zwiększeniem wydatków z tytułu wynajmu świetlic 13.083 zł:
a) Wszemiłowice-Jurczyce 975 zł, na: 301 zł na zakup art.biurowych oraz 608 zł na doposażenie świetlicy i 66 zł na transport)
b) Romnów 237 zł, na środki czystości i wyposażenie świetlicy
c) Sadowice 1.500 zł, na położenie glazury na ścianie w pomieszczeniu kuchennym w świetlicy,
d) Strzeganowice 1.437 zł, na zakup materiałów remontowych 937 zł i 500 zł na robociznę,
e) Nowa Wieś Kącka 3.949 zł, na: 3.560 zł na zakup 2 namiotów ogrodowych na imprezy integracyjne oraz nożyce do cięcia żywopłotu za 229 zł i koszty transportu 160 zł,
f) Sośnica 3.725 zł, na rekultywację boiska sportowego przy świetlicy
g) Zabrodzie 1.260 zł na zakup chłodziarki
6.rada sołecka w Kozłowie przenosi środki z nasadzeń -1.314 zł i przeznacza na zakup namiotu ogrodowego na imprezy integracyjne 1.314 zł,
7. wnioskiem Rady Osiedla nr 1 przeniesienie środków z zakupu urządzenia fitness -1.300 zł i przeznacza je na zakup ławek na tereny zielone 1.300 zł.
8. przeniesieniem środków na wypłatę odszkodowań za grunty pod wybudowaną drogę w Smolcu ul.Hebanowa z rozdziału 70005 - 11.900 zł, do rozdziału 60095 11.900 zł
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
XXXIV-450-17.pdf (PDF, 416.04Kb) | 2017-10-05 14:02:28 | 189 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Jarosław Wojciechowski Data wytworzenia:
28 wrz 2017
Osoba dodająca informacje
Alicja Sawoniewicz Data publikacji:
05 paź 2017, godz. 14:02
Osoba aktualizująca informacje
Alicja Sawoniewicz Data aktualizacji:
05 paź 2017, godz. 14:02