Uchwała nr XXVIII/378/17 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok i podziału wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy
Uchwała Nr XXVIII/378/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 23 lutego 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok i podziału wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 , art.51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 roku, poz.446 ) oraz 211 ust.1 i art.217 ust.2, pkt 2,3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 roku. t.j. poz.1870 z póź. zm.) Rada Miejska uchwala:
§ 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów poprzez zwiększenie ich o kwotę 233.901 złotych w/g załącznika nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 118.255.638 złotych,w tym dochody majątkowe 6.594.987 złotych.
2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków poprzez zwiększenie ich o kwotę 2.667.901 złotych w/g załącznika nr 2 do uchwały.Plan wydatków po zmianach wynosi 140.933.238 złotych,w tym wydatki majątkowe 46.585.866,64 złotych.
3. Plan zadań inwestycyjnych wynosi 45.135.866,64 złotych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
4. Deficyt budżetu ustalono w wysokości 22.677.600 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.434.000 zł oraz planowane kredyty i pożyczki w wysokości 20.243.600 zł. Przychody budżetu wynoszą 29.814.000 zł, a rozchody 7.136.400 zł.Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2017 roku wynosi 27.380.000 zł i jest przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 20.243.600 zł oraz spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 7.136.400 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
Przewodniczący Rady Miejskiej |
Załącznik Nr 1 dochody do Uchwały Nr XXVIII/378/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 23 lutego 2017 r.
Zalacznik1_dochody.pdf
Załącznik Nr 2 wydatki do Uchwały Nr XXVIII/378/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 23 lutego 2017 r.
Zalacznik2_wydatki.pdf
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/378/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 23 lutego 2017 r.
Zalacznik3.pdf
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/378/17
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 23 lutego 2017 r.
Zalacznik4.pdf
uzasadnienie do uchwały z dnia 23 LuTEGO 2017 roku
I.Plan dochodów zwiększa się o kwotę 233.901 złotych w związku ze:
1. zwiększeniem planu subwencji oświatowej o kwotę 592.328 zł,
2. zmniejszeniem planu dotacji na dzieci przedszkolne 346.600 zł,
3. zmniejszeniem planu udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych 11.827 zł.
4. W związku ze zmianami klasyfikacji budżetowej od 1 stycznia br. dokonuje się zamiany paragrafu 0690 na 0640 w różnych rozdziałach oraz zamienia się paragraf dotacji 6207 na 6257.
II.Plan wydatków zwiększa się o kwotę 2.667.901 złotych w związku z :
1.Przeznaczeniem kwoty 233.901 zł na potrzeby finansowe szkół związane z wdrożeniem nowego systemu szkolnego od września br.
l.p |
szkoła |
wyposażenie 4210 |
pomoce dydaktyczne 4240 |
remonty 4270 |
wynajem kontenerów 4300 |
Razem |
1. |
SP Gniechowice |
28.000 |
17.000 |
4.000 |
0 |
49.000 |
2. |
SP Nr 1 w Kątach Wrocławskich |
14.900 |
21.000 |
4.000 |
0 |
39.900 |
3. |
SP Nr 2 w Kątach Wrocławskich |
21.400 |
6.000 |
4.000 |
0 |
31.400 |
4. |
SP Małkowice |
20.000 |
19.601 |
4.000 |
0 |
43.601 |
5. |
SP Sadków |
12.000 |
18.000 |
4.000 |
36.000 |
70.000 |
|
Ogółem |
96.300 |
81.601 |
20.000 |
36.000 |
233.901 |
2.Podziałem nadwyżki środków na rachunku bankowym gminy na koniec 2016 roku w kwocie 2.434.000 złotych z przeznaczeniem na:
a) zwiększenie planu na przejęcie sieci wodno-kanalizacyjnej -75.000 zł,
b) zwiększenie planu na pomoc finansową dla gminy Wrocław na zorganizowanie dodatkowego transportu zbiorowego od września na trasie z Oporowa do Krzeptowa, Smolca, Mokronosu Dolnego i Górnego i do pętli na Oporowie - 147.000 zł,
c) zwiększenie planu na modernizację poboczy dróg -chodniki i nakładki asfaltowe -250.000 zł,
d) zwiększenie planu dla ZGM na remont klatki schodowej w budynku przy ul. 1 Maja 16 - 30.000 zł,
e) utworzenie planu opłatna rzecz StarostwaPowiatowego za wyłączenie z produkcji rolnej terenów pod wybudowane drogi - 85.000 zł,
f) wyposażenie kaplicy cmentarnej na cmentarzu w Smolcu.Według wstępnego projektu zaplanowano wyposażyć budynek kaplicy w ławki, katafalk, stojak na urnę, stół ceremonialny, zaplecze, nagłośnienie wewnątrz i na zewnątrz kaplicy oraz wyposażenie dekoracyjne - 180.000 zł,
g) zwiększenie planu na zakup i objęcie akcji w spółce gminnej ZGK, środki zostaną przeznaczone na budowę kanalizacji w ul.Chłopskiej w Smolcu - 400.000 zł,
h) zwiększenie planu na przejmowanie sieci kanalizacyjnych -25.000 zł oraz budowę kanalizacji w Sadkowie w ul Lawendowej oraz w dz. nr 13/24 - 492.000 zł,
i) zwiększenie planu na budowę oświetlenia drogowego LED na terenie miasta os.Dębowe oraz w m. Gniechowice i Krobielowice - 150.000 zł,
j) zwiększenie planu na remonty świetlic - 100.000 zł,
k) budowa świetlic wiejskich w Górzycach i Kamionnej - 500.000 zł.
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
XXVIII-378-17.pdf (PDF, 473.82Kb) | 2017-03-06 08:56:51 | 212 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Jarosław Wojciechowski Data wytworzenia:
23 lut 2017
Osoba dodająca informacje
Alicja Sawoniewicz Data publikacji:
06 mar 2017, godz. 08:56
Osoba aktualizująca informacje
Alicja Sawoniewicz Data aktualizacji:
06 mar 2017, godz. 08:56