Uchwała nr XVLI/542/21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Uchwała Nr XLI/542/21 z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Uchwała Nr XLI/542/21
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

W uchwale Nr XXIX/439/20 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art 217, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305), Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 187 756 110,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego dochody bieżące 180 346 222,78 zł i dochody majątkowe 7 409 887,87 zł.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 215 301 161,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego wydatki bieżące 163 747 062,70 zł i wydatki majątkowe 51 554 098,40 zł.

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 51 554 098,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Anna Skórczak

Zmiana planu dochodów Gminy Kąty Wrocławskie na 2021 r.
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXII/461/21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25.02.2021 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(968).pdf

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/542/21
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 26 sierpnia 2021 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(214).pdf

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/542/21
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 26 sierpnia 2021 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik3(138).pdf

Uzasadnienie

Na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego sygn.: FB-BP.3111.242.2021.MJ z dnia
26 lipca 2021 r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 75814 w § 2030, § 6330 łącznie o kwotę 121 262,22 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.
Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego sygn.: BZ-RM.6310.321.2021.MB(48) z dnia 14 czerwca 2021 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85195 o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.
Na podstawie wniosku wydziału Finansowego zwiększa się plan dochodów:

a) w rozdziale 75816 § 6090 o kwotę 1 000 000,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

b) w rozdziale 60004 § 2170 o kwotę 273 737,78 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

Na podstawie wniosku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sadkowie zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 135 000,00 zł:

a) w rozdziale 80101 w § 6060 o kwotę 115 000,00 zł w związku z planowaną modernizacją kuchni i zakupem nowego sprzętu kuchennego (urządzenia technologiczne, meble technologiczne i akcesoria kuchenne),

b) w rozdziale 80104 w § 4210 o kwotę 20 000,00 zł w związku z planowanym zakupem wyposażenia mebli do utworzonego czwartego oddziału przedszkolnego.

Na podstawie wniosków wydziału Dróg i Transportu dokonuje się następujących zmian:

a) przenosi się w z rozdziału 60014 § 6050 do rozdziału 60016 § 6050 kwotę 800 000,00 zł w związku z brakiem zakwalifikowania wniosków do realizowania w ramach programu „Bezpieczna droga-poprawa bezpieczeństwa w pasie dróg powiatowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie” oraz koniecznością zabezpieczenia środków dla zadania modernizacji drogi w Kębłowicach w ul. Radarowej w roku 2021,

b) przenosi się w z rozdziału 80113 § 4300 do rozdziału 60016 § 4300 kwotę 69 323,81 zł. Zmiana ta wynika z przeniesienia finansowania usług opieki nad przewożonymi dziećmi (opiekunki), które będą finansowane w ramach umowy z wyłonionym przewoźnikiem na „Świadczenie usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Kąty Wrocławskie” co powoduje uwolnienie środków w w/w wysokości. Przeniesienie w/w kwoty na paragraf – drogi gminne, zakup usług pozostałych pozwoli realizować zadania bieżącego utrzymania dróg gminnych w roku 2021.

Na podstawie wniosku wydziału Gospodarki Komunalnej przenosi się z rozdziału 75075 § 4210, § 4220, § 4300, § 4420, § 4430 do rozdziału 01010 § 6050 kwotę 30 500,00 zł na zwiększenie środków finansowych na przejmowanie sieci wodno-kanalizacyjnych od inwestorów prywatnych na terenach wiejskich.
Na podstawie wniosku wydziału Finansowego zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75023 § 4010 – kwota 320 000,00 zł, § 4110 – kwota 54 720,00 zł, § 4120 – kwota 5 280,00 zł w związku z analizą planu wydatków w zakresie kosztów osobowych, zwiększeniem płacy minimalnej w roku 2021 oraz koniecznością wypłat ekwiwalentów za urlopy i odprawy.
Na podstawie wniosku wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 92601 § 6050 o kwotę 150 000,00 zł - w związku ze zmianami zagospodarowania przestrzennego zadanie pn.: „Posadowienie kontenera szatniowego na potrzeby obsługi boiska” nie będzie realizowane.
Na podstawie wniosków Wydziału ds. Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi dokonuje się następujących zmian w planie wydatków w ramach środków funduszu sołeckiego wg poniższego zestawienia:

Lp.	Pozycja klasyfikacji budżetowej				Kwota zmiany
Lp.	Dział	Rozdział	§	Zadanie wydatkowe	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	754	75495	6050	Bogdaszowice - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - monitoring wizyjny	10 000,00
1	926	92695	4300	Bogdaszowice - poprawa estetyki wokół placu zabaw oraz boiska		10 000,00
2	921	92109	4210	Bogdaszowice - zakup materiałów i wyposażenia na świetlicę wiejską	2 769,00
2	926	92695	4300	Bogdaszowice - poprawa estetyki wokół placu zabaw oraz boiska		2 769,00
3	900	90004	4210	Bogdaszowice - zakup materiałów i wyposażenia na tereny zielone	2 500,00
3	926	92695	4300	Bogdaszowice - poprawa estetyki wokół placu zabaw oraz boiska		2 500,00
4	921	92109	4210	Zabrodzie - materiały budowlane na świetlicę	982,00
4	700	70095	4300	Zabrodzie - zakup słupa ogłoszeniowego wraz z usługą wyklejenia go zdjęciami		982,00
5	921	92109	4170	Zabrodzie - wynagrodzenie za sprzątanie świetlicy wiejskiej	1 106,80
5	700	70095	4210	Zabrodzie - zakup tablicy ogłoszeniowej		1 106,80
6	921	92109	4110	Zabrodzie - składki na ubezpieczenie społeczne dla osoby sprzątającej świetlicę wiejską	0,08
6	700	70095	4210	Zabrodzie - zakup tablicy ogłoszeniowej		0,08
7	921	92109	4210	Zabrodzie - materiały budowlane na świetlicę	393,12
7	700	70095	4210	Zabrodzie - zakup tablicy ogłoszeniowej		393,12
8	921	92109	4210	Zabrodzie - materiały budowlane na świetlicę	307,50
8	900	90003	4210	Zabrodzie - zakup kosza na śmieci		307,50
9	921	92109	4210	Zabrodzie - materiały budowlane na świetlicę	2 200,00
9	926	92695	4210	Zabrodzie - zakup urządzeń Street Workout		2 200,00
10	754	75495	6050	Zabrodzie - zakup i montaż kamer monitoringu	1 850,00
10	926	92695	4210	Zabrodzie - zakup urządzeń Street Workout		1 850,00
11	754	75495	4360	Zabrodzie - abonament na usługi telekomunikacyjne	150,00
11	926	92695	4210	Zabrodzie - zakup urządzeń Street Workout		150,00
12	921	92109	4210	Zabrodzie - materiały budowlane na świetlicę	613,98
12	900	90004	4210	Zabrodzie - rośliny na nasadzenia		613,98
13	921	92195	4210	Skałka - organizacja Mikołajek dla dzieci - art. pozostałe	1 000,00
13	900	90004	4210	Skałka - zakup kosy spalinowej		1 000,00
14	921	92195	4210	Skałka - organizacja Mikołajek dla dzieci - art. pozostałe	600,00
14	900	90004	4210	Skałka - zakup dmuchawy do liści		600,00
15	921	92195	4220	Skałka - organizacja Mikołajek dla dzieci - art. żywnościowych	400,00
15	900	90004	4210	Skałka - zakup dmuchawy do liści		400,00
16	926	92695	4300	Skałka - montaż i zakup ogrodzenia	520,00
16	900	90004	4210	Skałka - zakup paliwa do kosiarki		520,00
17	754	75495	6050	Krzeptów - dostawa i montaż systemu monitoringu	2 775,83
17	900	90004	4210	Krzeptów - materiały roślinne oraz środki ochrony roślin		2 775,83
18	754	75495	6050	Krzeptów - dostawa i montaż systemu monitoringu	200,00
18	900	90004	4210	Krzeptów - paliwo do kosiarki		200,00
19	754	75495	6050	Krzeptów - dostawa i montaż systemu monitoringu	150,00
19	900	90004	4300	Krzeptów - przegląd traktorka		150,00
20	754	75495	6050	Krzeptów - dostawa i montaż systemu monitoringu	100,00
20	900	90003	4300	Krzeptów - czyszczenie dróg i ulic oraz usunięcie z nich chwastów		100,00
21	926	92695	4300	Krzeptów - naprawa altany na boisku	1 400,00
21	900	90003	4300	Krzeptów - czyszczenie dróg i ulic oraz usunięcie z nich chwastów		1 400,00
22	926	92695	4300	Krzeptów - opracowanie projektu zagospodarowania terenu	500,00
22	700	70005	4300	Krzeptów - wytyczenie/okazanie granic działki przy ul. Jarzębinowej i Głównej		500,00
23	921	92195	4300	Sadków - wynajem dmuchańców	1 000,00
23	900	90095	4210	Sadków - materiały budowlane do wykorzystania przy altance		1 000,00
24	921	92195	4300	Sadków - wynajem dmuchańców	2 020,00
24	900	90095	4170	Sadków - wynagrodzenie dla osoby, która wykona zlecenie ułożenia kostki brukowej		2 020,00
25	900	90001	4300	Mokronos Górny - opłata za ścieki	100,00
25	750	75095	6050	Mokronos Górny - zakup art. biurowych		100,00
26	700	70005	6050	Mokronos Górny - projekt oświetlenia	64,00
26	900	90003	4210	Mokronos Górny - zakup kosza na śmieci		64,00
27	754	75495	4300	Gniechowice - zakup i montaż monitoringu	1 500,00
27	921	92109	4210	Gniechowice - zakup oleju opałowego na świetlicę		1 500,00
28	754	75495	4300	Gniechowice - zakup i montaż monitoringu	6 500,00
28	921	92195	4300	Gniechowice - zakup usług na organizację dożynek		6 500,00
29	926	92695	4210	Gniechowice - zakup i montaż urządzeń zabawowych	407,00
29	921	92109	4110	Gniechowice - składki na ubezpieczenia społeczne - umowa na sprzątanie świetlicy		407,00
PODSUMOWANIE					42 109,31	42 109,31

Poz.1
Bogdaszowice - środki przeznaczone na rozbudowę monitoringu wizyjnego należy przeznaczyć na poprawę estetyki terenu wokół placu zabaw oraz boiska.
Poz.2
Bogdaszowice - środki przeznaczone na utrzymanie i doposażenie świetlicy należy przeznaczyć na poprawę estetyki terenu wokół placu zabaw oraz boiska.
Poz.3
Bogdaszowice - środki przeznaczone na zakup pompy do fontanny należy przeznaczyć na poprawę estetyki terenu wokół placu zabaw oraz boiska.
Poz.4
Zabrodzie - środki zaplanowane na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia remontu w świetlicy wiejskiej należy przenieść na zakup słupa ogłoszeniowego wraz z usługą wyklejenia go zdjęciami.
Poz.5
Zabrodzie - środki zaplanowane na wynagrodzenie za sprzątanie świetlicy wiejskiej należy przenieść na zakup tablicy ogłoszeniowej.
Poz.6
Zabrodzie - środki zaplanowane na składki na ubezpieczenie społeczne dla osoby sprzątającej świetlicę wiejską należy przenieść na zakup tablicy ogłoszeniowej.
Poz.7
Zabrodzie - środki zaplanowane na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia remontu w świetlicy wiejskiej należy przenieść na zakup tablicy ogłoszeniowej.
Poz.8
Zabrodzie - środki zaplanowane na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia remontu w świetlicy wiejskiej należy przenieść na zakup kosza na śmieci.
Poz.9
Zabrodzie - środki zaplanowane na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia remontu w świetlicy wiejskiej należy przenieść na zakup urządzeń Street Workout.
Poz.10
Zabrodzie - środki zaplanowane na zakup i montaż kamer monitoringu należy przenieść na zakup urządzeń Street Workout.
Poz.11
Zabrodzie - środki zaplanowane na abonament za usługi telekomunikacyjne należy przenieść na zakup urządzeń Street Workout.
Poz.12
Zabrodzie - środki zaplanowane na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia remontu w świetlicy wiejskiej należy przenieść na zakup roślin do nasadzeń.
Poz.13
Skałka - środki zaplanowane na zakup art. pozostałych na imprezę Mikołajkową dla dzieci należy przenieść na zakup kosy spalinowej.
Poz.14
Skałka - środki zaplanowane na zakup art. pozostałych na imprezę Mikołajkową dla dzieci należy przenieść na zakup dmuchawy do liści.
Poz.15
Skałka - środki zaplanowane na zakup art. żywnościowych na imprezę Mikołajkową dla dzieci należy przenieść na zakup dmuchawy do liści.
Poz.16
Skałka - część środków zaplanowanych na wykonanie i zakup ogrodzenia należy przeznaczyć na zakup paliwa do kosiarki.
Poz.17
Krzeptów - część środków zaplanowanych na zakup i montaż systemu monitoringu należy przeznaczyć na zakup materiału roślinnego oraz środków ochrony roślin.
Poz.18
Krzeptów - część środków zaplanowanych na zakup i montaż systemu monitoringu należy przeznaczyć na zakup paliwa do kosiarki.
Poz.19
Krzeptów - część środków zaplanowanych na zakup i montaż systemu monitoringu należy przeznaczyć na przegląd traktorka.
Poz.20
Krzeptów - część środków zaplanowanych na zakup i montaż systemu monitoringu należy przeznaczyć na czyszczenie dróg i ulic oraz usunięcie z nich chwastów.
Poz.21
Krzeptów - środki zaplanowane na naprawę altany należy przeznaczyć na czyszczenie dróg i ulic oraz usunięcie z nich chwastów.
Poz.22
Krzeptów - część środków zaplanowanych na opracowanie projektu zagospodarowania terenu należy przeznaczyć na wytyczenie/okazanie granic działki przy ul. Jarzębinowej i Głównej.
Poz.23
Sadków - część środków zaplanowanych na wynajem dmuchańców należy przeznaczyć na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do dokończenia prac przy altance.
Poz.24
Sadków - część środków zaplanowanych na wynajem dmuchańców należy przeznaczyć na wynagrodzenie bezoosobowe za prace przy altance - ułożenie kostki brukowej.
Poz. 25
Mokronos Górny - część środków zaplanowanych na opłacenie ścieków należy przeznaczyć na artykuły biurowe.
Poz. 26
Mokronos Górny - środki pozostałe po podpisaniu umowy na zadaniu wykonanie projektu oświetleniowego należy przeznaczyć na zakup kosza na śmieci dla sołectwa.
Poz.27
Gniechowice - część środków zaplanowanych na zakup i montaż monitoringu należy przeznaczyć na zakup oleju opałowego na świetlicę.
Poz.28
Gniechowice - część środków zaplanowanych na zakup i montaż monitoringu należy przeznaczyć na zakup usług na dożynki sołeckie - dmuchańce, dj, animacje itp.
Poz.29
Gniechowice - część kwoty zaplanowanej na zakup i montaż urządzeń zabawowych należy przeznaczyć na składki na ubezpieczenie społeczne dla osoby sprzątającej świetlicę wiejską

10. Ponadto na wniosek wydziału Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92109 w § 4260 o kwotę 5 000,00 zł na opłacenie gazu i wody zużywanych w świetlicach wiejskich w Smolcu i Nowej Wsi Wrocławskiej.

11. W rozdziale 75818 § 6800 zwiększa się rezerwę na wydatki i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 015 000,00 zł w związku z rozliczeniem środków inwestycyjnych.

Załączniki do pobrania

Plik	Nazwa	Data dodania	Pobrań
	wyniki glosowania 542 pdf.pdf (PDF, 18.30Kb)	2021-09-03 11:33:52	11
	XLI-542-21.pdf (PDF, 734.29Kb)	2021-09-03 11:33:52	15

Plik	Nazwa	Data dodania	Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

Data wytworzenia:
03 wrz 2021

Osoba dodająca informacje

Alicja Sawoniewicz

Data publikacji:
03 wrz 2021, godz. 11:33

Osoba aktualizująca informacje