Uchwała nr XV/231/19 w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2020 rok

Uchwała Nr XV/231/19 z dnia 19 grudnia 2019 r.

Uchwała Nr XV/231/19
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 tj.z dnia 2019.03.15 ) oraz art. 211, art. 212, art.214 i 215, art.222, art.235-237,art. 239 i art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku , poz.869 t.j. z dnia 2019 .05.10 ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 177.668.000 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 170.947.701 zł;

2) dochody majątkowe: 6.720.299 zł; według źródeł jak w załączniku nr 1 i 1.1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 194.241.000 zł jak w załączniku nr 2 i 2.1

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 157.775.637 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 88.153.539,25 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47.830.564,36 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 40.322.974,89 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 20.991.000 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 47.267.600 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 278.497,75 zł,

5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 1.085.000 zł,

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 36.465.363 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 35.773.804 zł, jak w załączniku nr 3;

§ 3. 1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 16.573.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 25.473.400 zł,które będą źródłem pokrycia deficytu budżetowego powiększonego o kwotę rozchodów w  kwocie 8.900.400 zł jak w załączniku nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym 2020 w wysokości 25.353.400 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 16.573.000 powiększonego o kwotę rozchodów budżetowych w wysokości 8.780.400 zł.

4. Ustala się limit z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10.000.000 zł

5. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy w roku budżetowym w  kwocie 86.000 zł ,

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3 i 4.

§ 4. Tworzy się rezerwy budżetowe w kwocie 985.150 zł, z tego na:

1. rezerwę ogólną budżetu w kwocie 199.400 zł,

2. rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 785.750 zł, z czego:

1) na wydatki inwestycyjne budżetu 200.000 zł,

2) na odpisy na nowo tworzone Rady Sołeckie Jurczyce i Wszemiłowice 35.150 zł,

3) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 550.600 zł,

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 600.000 zł, a wydatki budżetu na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii ustalono w wysokości 600.000 zł,

2) dochody z wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 12.000 zł, wydatki z tych wpływów umieszczono w rozdziale 90002.

3) dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 6.860.000 zł i wydatki w  wysokości 9.200.000 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 322.115 zł,

5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 45.662.557 zł, jak w załączniku nr 6 i 6a;

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2020 w wysokości 22.111.000 zł, jak w załączniku nr 5 , w tym pomoc finansową udzieloną:

1) Powiatowi Wrocławskiemu w wysokości 80.000 zł,

2) Województwu Dolnośląskiemu w wysokości 850.000 zł,

3) Gminie Wrocław w wysokości 429.000 zł,

§ 7. Wydatki budżetu na 2020 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 1.382.718,71 zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz.420 ze zm.) - na kwotę 1.118. 469,82 zł jak w załączniku nr 7 i 7a.

§ 8. W zakresie wykonania budżetu na 2020 rok upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;

2) dokonywania przeniesień w planie wydatków na wynagrodzenia w ramach działu do wysokości 200.000 zł, i wydatków inwestycyjnych do wysokości 300.000 zł, z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków z UE.

3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi, a majątkowymi do wysokości 100.000 zł z wyłączeniem zmian dotyczących limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku.

§ 9. W celu sprawnego wykonywania budżetu Gminy w zakresie realizacji wydatków z funduszu sołeckiego i  osiedlowego oraz z programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do określenia zasad udzielania zaliczek dla:

1) przewodniczących zarządów osiedli lub osób ich zastępujących ,

2) sołtysów lub osób ich zastępujących,

3) opiekunów świetlic środowiskowych,

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/231/19
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 19 grudnia 2019 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(554).pdf

Załącznik 1

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/231/19
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 19 grudnia 2019 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(107).pdf

Załącznik 2

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/231/19
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 19 grudnia 2019 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik3(85).pdf

Załącznik 3

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/231/19
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 19 grudnia 2019 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik4(23).pdf

Załącznik 4

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/231/19
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 19 grudnia 2019 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik5(15).pdf

Załącznik 5

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/231/19
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 19 grudnia 2019 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik6(10).pdf

Załącznik 6

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV/231/19
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 19 grudnia 2019 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik7(6).pdf

Załącznik 7

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XV/231/19
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 19 grudnia 2019 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik8(2).pdf

Załącznik 8

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XV/231/19
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 19 grudnia 2019 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik9(1).pdf

Załącznik 9

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XV/231/19
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 19 grudnia 2019 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik10(1).pdf

Załącznik 10

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XV/231/19
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 19 grudnia 2019 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik11(1).pdf

Załącznik 11