Uchwała nr XLIII/568/21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Uchwała Nr XLIII/568/21 z dnia 28 października 2021 r.

Uchwała Nr XLIII/568/21
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

W uchwale Nr XXIX/439/20 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art 217, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 188 721 804,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego dochody bieżące 181 311 916,88 zł i dochody majątkowe 7 409 887,87 zł. 

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 216 266 855,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego wydatki bieżące 164 505 543,22 zł i wydatki majątkowe 51 761 311,98 zł.

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 51 761 311,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiana planu dochodów Gminy Kąty Wrocławskie na 2021 r.
Załącznik nr 1 do uchwały nr .../.../21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 października 2021 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(992).pdf

Zmiana planu wydatków Gminy Kąty Wrocławskie na 2021 r.
Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 października 2021 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(223).pdf

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Kąty Wrocławskie w 2021 r.
Załącznik nr 3 do uchwały nr .../.../21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 październikaa 2021 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik3(142).pdf

uzasadnienie

1. Na podstawie wniosków Wydziału Finansowego dokonuje się następujących zmian:

a)      w związku z analizą sprawozdania RB-27S za III kwartał 2021 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75616 § 0500 z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o kwotę 484 000,00 zł,

b)      w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 26.07.2021 r. dostosowuje się plan dochodów gminy, w ten sposób, że w zakresie środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

?      przenosi się z rozdziałów 85215, 85295 § 2700 do § 2180 – łącznie 8 720,61 zł,

?      przenosi się z rozdziału 85195 § 0970 do § 2180 – kwotę 10 000,00 zł.

2. Na wniosek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dokonuje się następujących zmian:

a)      w rozdziale 70001 przenosi się z § 4010 do § 4170 kwotę 5 000,00 zł w związku z koniecznością zawarcia umowy zlecenia spowodowaną absencją pracownika i brakami kadrowymi w jednostce,

b) ze względu na potrzebę wykonania wycinki drzew na cmentarzach w Smolcu, Kątach Wrocławskich i Kilianowie przenosi się z rozdziału 70001 § 4270 do rozdziału 71035 § 4300 kwotę 15 000,00 zł.

3. Na wniosek Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych dokonuje się następujących zmian:

a)      przenosi się z rozdziału 75085 § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170 do rozdziału 80104 § 2540 kwotę 180 000,00 zł na zabezpieczenie środków finansowych na dotacje podmiotowe dla wszystkich niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w związku z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji oraz zwiększoną ilością dzieci w przedszkolach niepublicznych od miesiąca września 2021,

b)      zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80104 § 2310 o kwotę 321 000,00 zł i w rozdziale 85516 § 2830 o kwotę 90 000,00 zł na zabezpieczenie środków finansowych na zwrot kosztów udzielonej dotacji na dzieci będące mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie, a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Wrocław oraz na zapewnienie wypłaty dotacji dla niepublicznych żłobków funkcjonujących na terenie gminy Kąty Wrocławskie.

4. Na wniosek Gminnego Żłobka „Skrzat” w Kątach Wrocławskich zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85516 § 3020, § 4010, § 4110, § 4120, § 4210 o kwotę 73 000,00 zł na zapewnienie środków finansowych na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia i pochodne oraz zakup wyposażenia i doposażenia w sprzęt niezbędny do funkcjonowania placówki.
5. Na podstawie wniosku Wydziału Dróg i Transportu przenosi się z rozdziału 60001 § 2710 do rozdziału 90001 § 4270, § 4300 i rozdziału 90004 § 4300 łącznie kwotę 40 000,00 zł w związku z potrzebą realizowania zadań polegających na cięciach pielęgnacyjnych i porządkowych drzew i zakrzaczeń oraz utrzymania kanalizacji deszczowej w pasach drogowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. Środki zgromadzone w rozdziale 60001 § 2710 nie będą wykorzystane w roku 2021 ponieważ z uwagi na Covid 19 ograniczono przewozy.
6. Na podstawie wniosków wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji dokonuje się następujących zmian:

a)      przenosi się z rozdziału 70005 § 6050 z zadania „Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych” do zadania pn.: „Budowa pełnowymiarowej przyszkolnej sali gimnastycznej w  Małkowicach" (rozdział 92601 § 6050) kwotę 26 000,00 zł w związku z koniecznością zmiany systemu ogrzewania z olejowego na pompę ciepła oraz wykonanie tablicy informującej o dofinansowaniu z Funduszu Inwestycji Lokalnych,

b)      przenosi się z rozdziału 80101 § 6050 z zadania „Projekt i budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie” do rezerwy inwestycyjnej w rozdziale 75818 § 6800 kwotę 8 500 000,00 zł w związku ze zmianą planu realizacji zadania inwestycyjnego budowy ZSP w Krzeptowie. Postępowanie przetargowe przeprowadzone na potrzeby wyłonienia wykonawcy robót zostało unieważnione z uwagi na brak wystarczających środków finansowych w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Skutkiem powyższego jest konieczność przesunięcia finansowania zadania do roku 2024 r.

7. Na podstawie wniosku Wydziału ds. Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi dokonuje się następujących zmian w planie wydatków w ramach środków funduszu sołeckiego i osiedlowego wg poniższego zestawienia:

Mokronos Dolny - część środków pozostałych z zakupu urządzeń zabawowych na place zabaw należy przeznaczyć na zakup usługi nasadzeń i pielęgnacji rabat.
Bogdaszowice - środki zaplanowane na poprawę usługi estetyki wokół placu zabaw i boiska należy przeznaczyć na zakup kruszywa.
Nowa Wieś Kącka - część środków zaplanowanych na zakup usługi wywozu odpadów należy przeznaczyć na zakup środków czystości i wyposażenia na świetlicę wiejską.
Osiedle nr 5 - część środków zaplanowanych na zakup monitoringu należy przeznaczyć na zakup usługi nasadzeń.

Osiedle nr 5 - część środków zaplanowanych na zakup art. żywnościowych należy przeznaczyć na zakup usługi nasadzeń.
Osiedle nr 5 - część środków zaplanowanych na zakup art. biurowych należy przeznaczyć na zakup usługi nasadzeń.
Wszemiłowice - część środków z zakupu roślin i materiałów na nasadzenia oraz paliwa, oleju do kosy i kosiarki oraz kanistrów należy przeznaczyć na zakup art. żywnościowych z przeznaczeniem do degustacji podczas Mikołajek.
Gniechowice - część środków pozostałych z zakupu kosy i kosiarki należy przeznaczyć na zakup stojaków na rowery.
Gniechowice - część środków pozostałych z zakupu kosy i kosiarki należy przeznaczyć na zakup art. Żywnościowych.
Gniechowice - część środków pozostałych z zakupu donic należy przeznaczyć na zakup art. Żywnościowych.

Gniechowice - część środków pozostałych z zakupu usługi koszenia należy przeznaczyć na zakup art. Żywnościowych.
Gniechowice - środki pozostałe z zakupu urządzeń zabawowych należy przeznaczyć na zakup art. pozostałych na organizację imprezy andrzejkowej i mikołajkowej.
Gniechowice - środki pozostałe z zakupu urządzeń zabawowych należy przeznaczyć na zakup art. Żywnościowych.
Smolec Centrum - środki zaplanowane na zakup materiałów i art. przemysłowych na świetlicę wiejską należy przeznaczyć na uporządkowanie działek gminnych.
Smolec Centrum - część środków zaplanowanych na zakup art. żywnościowych należy przeznaczyć na uporządkowanie działek gminnych.
Osiedle nr 3 - środki zaplanowane na wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw należy przeznaczyć na uzupełnienie ogrodzenia wiaty śmietnikowej oraz montaż bramy/furtki.
Osiedle nr 3 - część środków zaplanowanych na zakup usługi nasadzeń należy przeznaczyć na naprawę uszkodzonego poszycia dachowego w kapliczce przy ul. Spacerowej.
Osiedle nr 3 - część środków zaplanowanych na zakup urządzeń zabawowych należy przeznaczyć na naprawę uszkodzonego poszycia dachowego w kapliczce przy ul. Spacerowej.
Osiedle nr 1 - środki zaplanowane na zakup usług telekomunikacyjnych do monitoringu należy przeznaczyć na zakup grilla gazowego.
Osiedle nr 1 - środki zaplanowane na montaż monitoringu należy przeznaczyć na zakup grilla gazowego.
Nowa Wieś Wrocławska - część środków zaplanowanych na opłacenie ścieków ze świetlicy wiejskiej należy przeznaczyć na zakup art. Żywnościowych.
Sadowice - część środków pozostałych z zakupu usługi koszenia w sołectwie należy przeznaczyć na zakup materiałów do wykonania balustrady przed świetlicą i rynien.
Sadowice - część środków zaplanowanych na zakup paliwa, oleju, części do kosiarki należy przeznaczyć na zakup materiałów do wykonania balustrady przed świetlicą i rynien.
Sadowice - część środków zaplanowanych na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne dla osoby koszącej boisko należy przeznaczyć na zakup materiałów do wykonania balustrady
przed świetlicą i rynien.

Sadowice - część środków pozostałych z realizacji zadania utworzenia bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw należy przeznaczyć na zakup materiałów do wykonania balustrady
przed świetlicą i rynien.
Sadowice - część środków pozostałych z realizacji zadania utworzenia bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw należy przeznaczyć na zakup materiałów do wykonania balustrady przed świetlicą i rynien.
Sośnica - część środków zaplanowanych na zawarcie umowy z osobą fizyczną na realizację oprawy muzycznej podczas imprez organizowanych przez sołectwo należy przeznaczyć na zakup usługi wyrównania i uporządkowania terenu przy boisku.