Uchwała nr XLII/552/21 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Uchwała Nr XLII/552/21 z dnia 30 września 2021 r.

Uchwała Nr XLII/552/21
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

W uchwale Nr XXIX/439/20 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art 217, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305), Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 188 036 876,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego dochody bieżące 180 626 988,88 zł i dochody majątkowe 7 409 887,87 zł. 

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 215 581 927,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego wydatki bieżące 163 849 117,22 zł i wydatki majątkowe 51 732 809,98 zł.

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 51 732 809,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiana planu dochodów Gminy Kąty Wrocławskie na 2021 r.
Załącznik nr 1 do uchwały nr .../.../21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 września 2021 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(977).pdf

Zmiana planu wydatków Gminy Kąty Wrocławskie na 2021 r.
Załącznik nr 2 do uchwały nr .../.../21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 września 2021 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(218).pdf

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Kąty Wrocławskie w 2021 r.
Załącznik nr 3 do uchwały nr .../.../21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 września 2021 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik3(140).pdf

uzasadnienie

1. Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 25 sierpnia 2021 r. nr DWST-WSST.318.2876.2021.MS została przyznana Miastu i Gminie Kąty Wrocławskie na rok 2021 kwota 59 150,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz z zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

W związku z powyższym w rozdziale 75801 § 2920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 59 150,00 zł oraz plan wydatków w rozdziale 80101 dla następujących jednostek oświatowych:

- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smolcu o kwotę 15 400,00 zł,

- Szkoły Podstawowej w Gniechowicach o kwotę 8 400,00 zł,

- Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych o kwotę 5 250,00 zł,

- Szkoły Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich o kwotę 9 450,00 zł,

- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sadkowie o kwotę 5 600,00 zł,

- Szkoły Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich o kwotę 11 550,00 zł,

- Szkoły Podstawowej w Małkowicach o kwotę 3 500,00 zł.

2. Na podstawie wniosku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przenosi się z rozdziałów: 85214 85219, 85502 łącznie kwotę 80 500,00 zł do rozdziału 85508 § 4330 na zabezpieczenie wydatków związanych z pieczą zastępczą.
3. Na podstawie wniosku Wydziału Dróg i Transportu zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 60004 o kwotę 10 517,76 zł w związku z dostosowaniem rozkładu jazdy autobusów Gminnej Autobusowej Komunikacji Zbiorowej i MPK do potrzeb zakładu produkcyjnego firmy DIJO Baking Sp. z o.o. w Zabrodziu. Źródłem finansowania jest wpłata pieniężna ww. przedsiębiorstwa na rachunek bankowy Gminy Kąty Wrocławskie.
4. Na wniosek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w związku z bieżącą analizą budżetu dokonuje się następujących przesunięć w planie finansowym jednostki:

- zwiększenie w rozdziale 70001 § 3020 o kwotę 5.000,00 zł w związku z koniecznością zakupu odzieży roboczej oraz zapewnieniem środków na posiłki i napoje profilaktyczne dla pracowników; 

- zwiększenie w rozdziale 75405 § 4400 o kwotę 2.600,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków przeznaczonych na opłatę czynszu za pomieszczenia zajmowane przez Posterunek Policji w budynku PKP w Smolcu;

- zmniejszenie w rozdziale 70001 § 4040 o kwotę 7.600,00 zł, z uwagi na niewykorzystanie środków;

- zwiększenie w rozdziale 70001 § 4260 o kwotę 9.000,00 zł, w związku z przewidywanym większym wykonaniem niż zaplanowane; 

- zmniejszenie w rozdziale 70001 § 4610 o kwotę 9.000,00 zł, w związku z przewidywanym mniejszym wykonaniem niż zaplanowane, z uwagi na wstrzymanie postępowania egzekucyjnego w związku z panująca epidemią;

- zwiększenie w rozdziale 70001 § 4480 o kwotę 10.000,00 zł, w związku z przewidywanym

większym wykonaniem niż zaplanowane; 

- zmniejszenie w rozdziale 70001 § 4710 o kwotę 10.000,00 zł, w związku z przewidywanym mniejszym wykonaniem niż zaplanowane, do planu PPK przystąpiło mniej pracowników niż zakładano;

- zwiększenie w rozdziale 70005 § 4400 o kwotę 50.000,00 zł, w związku z przewidywanym

większym wykonaniem niż zaplanowane; 

- zmniejszenie w rozdziale 70005 § 4260 o kwotę 50.000,00 zł, w związku z przewidywanym mniejszym wykonaniem niż zaplanowane.

Zmiany mają charakter porządkowy i dotyczą zmian pomiędzy poszczególnymi paragrafami

klasyfikacji budżetowej.

5. Na podstawie wniosku Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90005 § 6230 o kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony środowiska obejmującego trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne źródła ciepła i instalacje odnawialnego źródła energii na terenie gminy Kąty Wrocławskie. Źródłem finansowania ww. wydatków będą zwiększone dochody w rozdziale 60004 § 2170 pochodzące ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.
6. Na wniosek Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych i Szkoły Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich przenosi się z rozdziału 80103 § 4010 do rozdziału 85401 § 4010, § 4110, § 4120, § 4710 kwotę 120 000,00 zł na zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przeznaczonych dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicy szkolnej w związku ze wzrostem zadań świetlicowych od miesiąca września 2021 w Szkole Podstawowej nr 2.
7. Na podstawie wniosku Wydziału ds. Współpracy z Jednostkami Pomocniczymi dokonuje się następujących zmian w planie wydatków w ramach środków funduszu sołeckiego i osiedlowego wg poniższego zestawienia:

Poz. 1
Osiedle 5 - środki zaplanowane na wydatki inwestycyjne związane z monitoringiem należy przeznaczyć
na zakup usług remontowych na placach zabaw

Poz. 2

Pietrzykowice – część środków zaplanowanych na zakup i montaż kamer należy przeznaczyć na modernizację boiska – zakup piasku do piaskowania

Poz. 3

Pietrzykowice – część środków zaplanowanych na zakup i montaż kamer należy przeznaczyć na modernizację boiska – usługi związane z pielęgnacją murawy na boisku

Poz. 4

Pietrzykowice – część środków zaplanowanych na zakup i montaż kamer należy przeznaczyć na zakup kosza do koszykówki

Poz. 5

Pietrzykowice – część środków zaplanowanych na zakup i montaż kamer należy przeznaczyć na zwiększenie wynagrodzenia dla osoby fizycznej, z którą została zawarta umowa na utrzymanie terenów zielonych

Poz. 6

Pietrzykowice – część kwoty zaplanowanej na remont altany na boisku należy przeznaczyć na zakup oleju opałowego na świetlicę

Poz. 7

Pietrzykowice – część kwoty zaplanowanej na remont altany na boisku należy przeznaczyć na zakup zmywarki do świetlicy

Poz. 8

Pietrzykowice – część kwoty zaplanowanej na zakup ziemi, kory itp. należy przeznaczyć na wsparcie remontu łazienek w świetlicy wiejskiej – zakupy np. grzejnika, luster, lamp itp.

Poz. 9

Pietrzykowice – część kwoty zaplanowanej na remont altany na boisku należy przeznaczyć na wsparcie remontu łazienek w świetlicy wiejskiej – zakupy np. grzejnika, luster, lamp itp.

Poz. 10

Pietrzykowice – część kwoty zaplanowanej na remont altany na boisku należy przeznaczyć na zwiększenie wynagrodzenia dla osoby fizycznej, z którą została zawarta umowa na utrzymanie terenów zielonych

Poz. 11

Pietrzykowice – kwotę pozostałą z zakupu piłkochwytów na boisko należy przeznaczyć na zwiększenie wynagrodzenia dla osoby fizycznej, z którą została zawarta umowa na utrzymanie terenów zielonych

Poz. 12

Pietrzykowice – kwotę pozostałą z zakupu piłkochwytów na boisko należy przeznaczyć na zakup środków czystości na świetlicę

Poz. 13

Pietrzykowice – kwotę pozostałą z zakupu koszy ulicznych należy przeznaczyć na usługę wynajmu podnośnika w celu powieszenia piłkochwytów

Poz. 14

Pietrzykowice – kwotę pozostałą z zakupu koszy ulicznych należy przeznaczyć na zakup środków czystości na świetlicę

Poz. 15

Pietrzykowice – kwotę przeznaczoną na montaż koszy ulicznych należy przeznaczyć na usługę wynajmu podnośnika w celu powieszenia piłkochwytów

Poz. 16

Pietrzykowice – kwotę przeznaczoną na koszty dostawy za zakupy art. roślinnych i nawozów należy przeznaczyć na usługę wynajmu podnośnika w celu powieszenia piłkochwytów

Poz. 17

Pietrzykowice – kwotę zaplanowaną na zakup art. dekoracyjnych należy przeznaczyć na usługę wynajmu podnośnika w celu powieszenia piłkochwytów

Poz. 18

Pietrzykowice – część kwoty zaplanowanej na zakup nagród i pucharów

należy przeznaczyć na usługę wynajmu podnośnika w celu powieszenia piłkochwytów

Poz. 19

Pietrzykowice – część kwoty zaplanowanej na opłatę za wodę należy przeznaczyć na usługę wynajmu podnośnika w celu powieszenia piłkochwytów

Poz. 20

Kębłowice – część kwoty zaplanowanej na wywóz odpadów komunalnych należy przeznaczyć na dokończenie płotu wokół boiska

Poz. 21

Kębłowice – kwotę zaplanowaną na zakup środków czystości na świetlicę należy przeznaczyć na dokończenie płotu wokół boiska

Poz. 22

Smolec Osiedle Leśne – kwotę zaplanowaną na opłacenie wody mającej służyć do podlewania należy przeznaczyć na remont urządzeń na placu zabaw

Poz. 23

Smolec Osiedle Leśne – kwotę zaplanowaną na wykonanie kładki na ul. Akacjowej należy przeznaczyć na remont szatni w domku piłkarskim

Poz. 24

Smolec Osiedle Leśne – kwotę zaplanowaną na monitoring należy przeznaczyć na remont szatni w domku piłkarskim

Poz. 25

Smolec Osiedle Leśne – kwotę zaplanowaną na monitoring należy przeznaczyć na zakup mat łuczniczych

Poz. 26

Smolec Zatorze – kwotę zaplanowaną na składki na ubezpieczenie społeczne należy przeznaczyć na opróżnianie kubłów na odpady

Poz. 27

Smolec Zatorze – kwotę zaplanowaną na składki na fundusz pracy należy przeznaczyć na opróżnianie kubłów na odpady

Poz. 28

Smolec Zatorze – kwotę zaplanowaną na wynagrodzenie bezosobowe należy przeznaczyć na opróżnianie kubłów na odpady

Poz. 29

Wojtkowice-Krobielowice – część kwoty zaplanowanej na inwestycję wykonanie chodnika należy przeznaczyć na rekultywację, wyrównanie skarp, nasadzenia itp. na działce nr 125 w Wojtkowicach

Poz. 30

Wojtkowice-Krobielowice część kwoty zaplanowanej na inwestycję wykonanie chodnika przy cmentarzu należy przeznaczyć na dosadzenie roślin wzdłuż drogi z Krobielowic do Wojtkowic (prawa strona drogi)

Poz. 31

Wojtkowice-Krobielowice – część kwoty zaplanowanej na inwestycję wykonanie chodnika przy cmentarzu należy przeznaczyć na dokończenie chodnika przy świetlicy wiejskiej

Poz. 32

Sadków – środki zaplanowane na wynagrodzenie bezosobowe dla osoby układającej kostkę brukową przy altanie należy przeznaczyć na zakup usług na imprezę Mikołajkową

Poz. 33

Sadków – środki przeznaczone na wynajem toalet przenośnych należy przeznaczyć na wynagrodzenie bezosobowe dla wykonawcy kolęd podczas wieczoru wigilijnego

Poz. 34

Rybnica – środki przeznaczone na zakup garażu blaszanego (magazynu) należy przeznaczyć na wykonanie ogrodzenia

Poz. 35

Rybnica – środki zaplanowane na montaż altany należy przeznaczyć na wykonanie ogrodzenia

Poz. 36

Rybnica – środki zaplanowane na zakup art. żywnościowych należy przeznaczyć na wykonanie ogrodzenia

Poz. 37

Rybnica – środki przeznaczone na zakup art. żywnościowych należy przeznaczyć na doprojektowanie przyłącza energetycznego w wykonanym już projekcie placu zabaw