Uchwała nr XIX/286/20 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Uchwała Nr XIX/286/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Uchwała Nr XIX/286/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

W uchwale Nr XV/231/19 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U.2020 r. poz.713), art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art 217, art. 222, art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r. poz.869 ze zm.), art. 115 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1.  Plan dochodów po zmianach wynosi 186 025 054,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym

dochody bieżące 170 750 467,00 zł i dochody majątkowe 15 274 587,89 zł. 

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 203 342 368,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki

bieżące 158 416 253,38 zł i wydatki majątkowe 44 926 114,92 zł.

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 44 234 555,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie

17 317 313,41 zł finansowany przychodami z tytułu:

a) kredytów i pożyczek w wysokości 16 573 000,00 zł;

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 671 521,00 zł;

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 58 470,59 zł;

d) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 14 321,82 zł;

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 26 217 713,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

a) kredytów i pożyczek w wysokości 25 353 400,00 zł;

b)  wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki

samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych,

kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 671 521,00 zł

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 58 470,59 zł;

d) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych

w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z

udziałem tych środków w wysokości 14 321,82 zł;

e) z tytułu przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 120 000 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 8 900 400,00 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek oraz udzielanej pożyczki zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym 2020 w wysokości 25 353 400,00 zł na:

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 16 573 000,00 zł,

b) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 8 780 400,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10 000 000,00 zł

6. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy w roku budżetowym w  kwocie 86 000,00 zł ,

7. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w

ust. 3 i 4.

§ 3. W § 4 ust. 2 dodaje się pkt. 4 w brzmieniu:

" 4) na realizację działań związanych z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem negatywnym skutkom związanym z COVID-19 w wysokości 79 688,58 zł".

§ 4. 1. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

2. Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Pacyna

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/286/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(598).pdf

 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/286/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(124).pdf

 

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/286/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik3(94).pdf

 

 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/286/20
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik4(27).pdf

 

 

UZASADNIENIE

 

Zmiany w planie dochodów gminy:

 

1. w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie w trybie konkursowym naboru wniosków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zadanie inwestycyjne pn.: „Publiczny dostęp do internetu dla każdego mieszkańca gminy Kąty Wrocławskie” w rozdziale 60053 zwiększa się plan dochodów o kwotę 64 368 zł.

2. na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r.
znak: ST3.4750.1.2020 o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w rozdziale 75621 zwiększa się prognozowaną kwotę wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o 13 986 zł oraz w rozdziale 75801 zmniejsza się subwencję oświatową o 445 503 zł.

3. w związku z przeniesieniem części zadań z planu wydatków niewygasających roku 2019 do tegorocznego budżetu zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 łącznie o kwotę 6 638 095,64 zł.

4. w związku z planowanym zakończeniem zbiórki pieniężnej na zakup środków związanych ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 (respirator) zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85111 o kwotę 44 531 zł.

5. w związku z wystąpieniem przez Gminę Kąty Wrocławskie z wnioskami o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w rozdziale 92601 wprowadza się do budżetu po stronie dochodów dofinansowanie do zadań:

- „Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja” w kwocie

81 124,25 zł,

- „Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Czerńczyce” w kwocie 42 000 zł.

 

Jednocześnie z uwagi na rozwiązanie umowy o przyznaniu pomocy finansowej dla zadania pn.: „Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Zabrodzie – siłownia zewnętrzna” usuwa się z planu dochodów dofinansowanie w kwocie 80 174 zł.

 

 

Zmiany w planie wydatków gminy:

 

1. w związku z informacją Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r.
nr ST3.4750.1.2020 o obniżeniu subwencji oświatowej dla Gminy Kąty Wrocławskie zmniejsza się plan wydatków w rozdziałach: 80101, 80113, 85401, 85505 łącznie o kwotę 445 503 zł;

 

2. przenosi się części zadań z planu wydatków niewygasających roku 2019 do tegorocznego budżetu gminy na następujące zadania:

 

a) w rozdziale 90001 „Budowa kanalizacji Mokronos Dolny i Górny” – 4 725 377,40 zł

b) w rozdziale 90001 „Budowa kanalizacji wschód – Zabrodzie” – 204 000 zł

c) w rozdziale 92601 „Budowa kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich” – 98 400 zł,

d) w rozdziale 92605 „Budowa studni na boisku w Zachowicach, Bogdaszowicach
i Jurczycach” – 24 664 zł,

e) w rozdziale 60016 „Budowa drogi w ul. Dębowej w m. Sadków” – 196 112,97 zł,

f) w rozdziale 60016 „Budowa ul. Granitowej w Smolcu” – 1 299 883 zł

g) w rozdziale 75095 „Wykonanie audytu zewnętrznego” – 59 040 zł.

 

3. W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” ujmuje się dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu z przeznaczeniem na zakup 3 sztuk aparatów do wspomagania oddechu (AIRVO-2) oraz na zakup środków ochronnych w łącznej kwocie 90 000 zł. Urządzenie AIRVO 2 – jest generatorem przepływu z wbudowanym nawilżaczem, który dostarcza ogrzane i nawilżone gazy oddechowe samodzielnie oddychającym pacjentom poprzez różnego rodzaju przyłącza.

Korzyści systemu Optiflow przy użyciu AIRVO 2:

    - zmniejszenie przestrzeni martwej

    - dynamiczne ciśnienie w drogach oddechowych

    - precyzyjne określenie ilości podawanego tlenu,

    - zapewnienie wilgotności optymalnej

    - wygoda i komfort pacjenta.

KANIULA NOSOWA F&P Optiflow jest to element zintegrowanego systemu, który umożliwia komfortowe podawanie tlenu i nawilżonej mieszanki oddechowej w szerokim zakresie przepływów, bez niewygody stosowania maski twarzowej. Pacjenci mogą łatwiej jeść, pić, spać i kontaktować się z personelem oraz rodziną. Miękkie elastyczne wypustki donosowe zostały opracowane z myślą o komfortowym i długotrwałym stosowaniu. Lekkie, elastyczne przewody doprowadzające pozwalają na swobodę ruchów podczas snu i w trakcie aktywności.

 

Środki na ten cel pochodzą ze zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku wpłat mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie w wysokości 44 531 zł oraz z ogólnego zbilansowania zmian budżetowych w wysokości 45 469 zł.

 

4. na wniosek wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej przenosi się kwotę 20 880 zł
z rozdziału 71004 do rozdziału 75020 na wydatek związany z opracowaniem ortfotomapy w ramach rozbudowy Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP.

 

5. na wniosek wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji:

 

a) w celu zakwalifikowania wg właściwej klasyfikacji budżetowej przenosi się zadanie pn.: „Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gm. Kąty Wrocławskie droga rowerowa Kąty Wrocławskie – Nowa Wieś Kącka oraz Sadków-Sadowice” z rozdziału 60016 do rozdziału 60014,

 

b) w związku z koniecznością zabezpieczenia planu wydatków na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych za przejęcia nieruchomości pod budowę dróg gminnych na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych:

- droga w Nowej Wsi Wrocławskiej,

- drogi w Mokronosie Dolnym,

- drogi Wszemiłowice-Stoszyce,

zwiększa się plan wydatków w rozdziale 70005 o kwotę 601 521,00 zł.

Jako źródło finansowania wskazuje się przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,

 

c) w rozdziale 60013 wprowadza się zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 przy ul. 1-go Maja w Kątach Wrocławskich” z planem wydatków w wysokości 20 000 zł polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu poszerzenia chodnika, podjazdu dla wózków i barierki od strony parkingu przy przejściu dla pieszych przy szkole podstawowej nr 1. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału 60016, zadania pn.: „Modernizacja ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich”,

 

d) w związku z wystąpieniem przez Gminę Kąty Wrocławskie z wnioskami o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w rozdziale 92601 wprowadza się dwa nowe zadania inwestycyjne:

- ”Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja”, obejmujące budowę bieżni ze sztuczną nawierzchnią z planem wydatków 182 568,79 zł,

- „Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Czerńczyce” z planem wydatków
71 429,61 zł.

 

Jednocześnie z uwagi na rozwiązanie umowy o dofinansowanie do zadania pn.: „Budowa terenu rekreacyjnego w miejscowości Zabrodzie – siłownia zewnętrzna” w rozdziale 92601 dokonuje się usunięcia zadania z budżetu 2020 roku (kwota wydatków 299 000 zł).

 

e) w rozdziale 60053 wprowadza się plan wydatków w kwocie 64 368 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Publiczny dostęp do internetu dla każdego mieszkańca gminy Kąty Wrocławskie” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zadanie będzie polegać na budowie na terenie gminy punktów bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do internetu w przestrzeni publicznej – hotspotów – i ma służyć powszechnemu dostępowi mieszkańców gminy do szybkiego, szerokopasmowego internetu
o wysokich przepustowościach. Zadanie zaplanowano z udziałem dofinansowania ze środków UE wynoszącym 100% wartości kosztów, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego 85% oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa w wysokości 15%.

 

f) w planie wydatków inwestycyjnych w ramach zadania pn.: „Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich” wyodrębnia się kwotę 2 632 000 zł z rozdziału 80104 do rozdziału 85505. Konieczność wyodrębnienia kosztów związanych z budową części żłobkowej podyktowana jest wymogami programowymi ewidencji i klasyfikacji budżetowej z uwagi na otrzymanie promesy o dofinansowanie dla budowy żłobka gminnego „Skrzat” w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2020 r.

 

6. na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z kontynuacją realizacji projektu ze środków UE pn.: „Usprawnienia organizacyjne w GOPS Kąty Wrocławskie” w rozdziale 85219 zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 321,82 zł wynikającą z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Ponadto w rozdziale 85219 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 601,46 zł
w paragrafie 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne.

 

7. na wniosek Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozdziale 85154 zwiększa się plan wydatków o kwotę 58 470,59 zł na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii w 2020 r., środki przeznacza się na doposażenie świetlic środowiskowych oraz na realizację programów profilaktycznych, diagnozy zagrożeń na terenie gminy Kąty Wrocławskie jako źródło finansowania wskazuje się przychody z tytułu wolnych środków powstałe z rozliczenia wykonania dochodów
i wydatków związanych z realizacją zadań przeciwdziałania problemom uzależnień za 2019 r.

 

8. na wniosek Sekretarza Gminy w rozdziale 75095 wprowadza się plan wydatków w kwocie
70 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie „Opracowanie strategii Rozwoju Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2021-2027”. Jako źródło finansowania wskazuje się przychody z tytułu wolnych środków.

 

9. na wniosek wydziału Dróg i Transportu w rozdziale 60013 wprowadza się kwotę 15 000 zł zabezpieczającą plan wydatków na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego (dla DSDiK) tytułem dotacji do wykonania dokumentacji technicznej przy realizacji zadania
pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 347 w zakresie budowy chodnika w Pietrzykowicach”, środki na ten cel przesuwa się z rozdziału 70005 z zadania inwestycyjnego pn.: „Projekty”.

 

10. na podstawie wniosku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przenosi się:

a) kwotę 55 350 zł z rozdziału 70005 do rozdziału 90002 z przeznaczeniem na zakup usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

b) kwotę 20 000,00 zł z rozdziału 75412 do rozdziału 75421 z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej przed COVID-19 dla pracowników jednostki.

 

11. na podstawie wniosków Wydziału Organizacyjnego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych:

a) na wykonanie dokumentacji programów zdrowotnych w rozdziale 85149 § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 000 zł; środki na ten cel przenosi się z rozdziału 75023,

b) przenosi się kwotę 5 000 zł z rozdziału 92695 do rozdziału 90095 w celu zabezpieczenia planu wydatków na dotację dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Kątach Wrocławskich.

 

12. na wniosek wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa celem wyłonienia wykonawcy
w ramach procedury zamówienia publicznego i zapewnienia realizacji zadania z zakresu utrzymania terenów zielonych (koszenie) na obszarze gminy Kąty Wrocławskie w rozdziale 90004 zwiększa się plan wydatków o kwotę 70 263 zł, środki na ten cel przeniesie się z rozdziału 70005.

 

13. na wniosek wydziału Gospodarki Komunalnej:

1) w rozdziale 90001 zwiększa się o kwotę 22 000 zł plan wydatków dla zadania pn.: „Przejmowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Kąty Wrocławskie”; środki na ten cel przenosi się:

a) z rozdziału 01010 z zadania inwestycyjnego pn.: „Przejmowanie sieci wodociągowych na terenach wiejskich” (12 000 zł),

b) z rozdziału 90001 z § 4260 (10 000 zł).

 

2) w rozdziale 01010 wprowadza się zadanie polegające na udrożnieniu zdegradowanego kanału Młynówka Kątecka w Kątach Wrocławskich w kwocie 50 000 zł., z uwagi na przegrodzenie koryta kanał nie ma możliwości samooczyszczenia a Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” jako zarządca cieku wodnego w bieżącym roku nie planuje żadnych prac na tym odcinku; Gmina Kąty Wrocławskie uzyskała zgodę na wyczyszczenie tego kanału - planowane jest podpisanie porozumienia w tej sprawie, źródłem sfinansowania zadania będą oszczędności poprzetargowe na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich”.

 

14. w rozdziale 75702 „Obsługa długu publicznego” wprowadza się do planu wydatków kwotę 8 000 zł zabezpieczającą koszty związane z planowanym zaciągnięciem kredytów bankowych przez Gminę Kąty Wrocławskie w 2020 r.

 

15. na wniosek wydziału WOP dokonuje się przeniesień w funduszu sołeckim zgodnie
z poniższym zestawieniem:

L.p	Nazwa zadania	Zwiększenie Dział rozdział paragraf	Zmniejszenie Dział rozdział paragraf
1	z zadania: Mokronos Górny – zakup nagród –impreza sportowa na zadanie: Mokronos Górny – wynajem animatorów na imprezę Mikołajkową	dz. 921 rozdz. 92195 § 4300 kwota: 100,00 zł	dz. 926 rozdz. 92695 § 4190 kwota: 100,00 zł
2	Z zadania: Mokronos Górny- wynajem sprzętu na imprezę sportową na zadanie: Mokronos Górny- zakup art. pozostałych	dz. 921 rozdz. 92195 § 4210 kwota: 500,00 zł	dz. 926 rozdz. 92695 § 4300 kwota: 1 500,00 zł
3	Z zadania: Mokronos Górny- wynajem sprzętu na imprezę sportową   na zadanie: Mokronos Górny- zakup koszy na śmieci	dz. 900 rozdz. 90003 § 4210 kwota: 1 000,00 zł
4	Z zadania: Mokronos Górny- zakup i montaż bramek   na zadanie: Mokronos Górny- zakup tablic informacyjnych, opróżnianie koszy na śmieci, wykonanie planu miejscowości	dz. 700 rozdz. 70095 § 4210 kwota: 2 000,00 zł	dz. 926 rozdz. 92695 § 4300 kwota: 6 000,00 zł
		dz. 700 rozdz. 70095 § 4300 kwota: 2 000,00 zł
		dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 kwota: 2 000,00 zł
5	Z zadania: Mokronos Górny- zakup i montaż piłkochwytów na zadanie: Mokronos Górny- koszenie terenów zielonych	dz. 900 rozdz. 90004 § 4300 kwota: 10 548,00 zł	dz. 926 rozdz. 92695 § 4300 kwota: 10 548,00 zł
6	Z zadania: Mokronos Górny- zakup i montaż bramy, furtki, ogrodzenia na zadanie: Mokronos Górny- nasadzenia tereny zielone, koszt abonamentu za system alarmowy	dz. 900 rozdz. 90004 § 4210 kwota: 2 600,00 zł	dz. 926 rozdz. 92695 § 4300 kwota: 2 900,00 zł
		dz. 754 rozdz.75495 § 4300 kwota: 300,00 zł
7	Z zadania: Mokronos Górny- zakup upominków dla dzieci na imprezę Mikołajkową na zadanie: Mokronos Górny- zakupy na boiska, wywóz nieczystości	dz. 926 rozdz. 92695 § 4210 kwota: 2 900,00 zł	dz. 921 rozdz. 92195 § 4210 kwota: 3 500,00 zł
		dz. 900 rozdz. 90001 § 4300 kwota: 600,00 zł
8	Z zadania: Mokronos Górny- odchwaszczanie, koszenie, zbieranie śmieci, zamiatanie na zadanie: Mokronos Górny- naprawa drobnych odcinków dróg	dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 kwota: 6 300,00 zł	dz. 900 rozdz. 90004 § 4300 kwota: 4 200,00 zł
			dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 kwota: 2 100,00 zł
		30 848,00 zł	30 848,00 zł

 

Poz. 1-8 - Uzasadnienie do zmian:

Mieszkańcy sołectwa Mokronos Górny dokonali zmian w funduszu sołeckim w następujący sposób:

- część środków w kwocie 100 zł z zakupu nagród na imprezę sportową przeznaczają na rzecz dofinansowania wynajęcia animatorów dla dzieci na imprezę Mikołajkową,

- rezygnują z wynajęcia sprzętu, parasoli, ław i stołów na imprezę sportową na rzecz zakupu artykułów do przeprowadzenia zabaw dla dzieci w kwocie 300 zł oraz zakupu art. pozostałych w kwocie 200 zł na imprezę Mikołajkową a także przeznaczają kwotę 1 000 zł na zakup koszy na śmieci.

- rezygnują z zakupu i montażu bramek na boisko sportowe na rzecz: zakupu tablic informacyjnych w kwocie 2000 zł, wykonania planu miejscowości w kwocie 2 000 zł oraz opróżniania koszy na śmieci w kwocie 2 000 zł.

- rezygnują z zakupu i montażu piłkochwytów na boisko sportowe i przeznaczają kwotę
10 548,00 zł na rzecz dbałości o tereny zielone i wykonanie koszenia tychże terenów
w sołectwie.

- pierwotnie przeznaczone środki na rzecz koszenia, odchwaszczania, zbierania śmieci itp. w kwocie 6 300 zł przeznaczają na naprawy niewielkich odcinków dróg gminnych znajdujących się w sołectwie.

- rezygnują z zakupu bramy, furtki i przęseł ogrodzeniowych na rzecz zakupu gazonów
i innych materiałów potrzebnych do wykonania nasadzeń na terenach zielonych w sołectwie w kwocie 2 600 zł oraz na opłacenie abonamentu za usługę systemu alarmowego w kwocie
300 zł.

- rezygnują z zakupu upominków dla dzieci na imprezę Mikołajkową i przeznaczają kwotę
1 500 zł na zakup słupków, siatki i piłek do siatkówki, kwotę 400 zł na zakup materiałów do narysowania linii boiska, kwotę 1 000 zł na zakup ławek na boisko oraz kwotę 600 zł na opłatę za wywóz nieczystości z pomieszczenia gospodarczego spełniającego funkcję świetlicy wiejskiej w sołectwie.

 

16. Wprowadza się w rozdziale 75818 nową rezerwę celową pn.: „Rezerwa celowa na realizację działań związanych z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem negatywnym skutkom związanym z COVID-19” w kwocie 79 688,58 zł; środki pochodzą z ogólnego bilansowania budżetu.