Uchwała nr LXXVIII/958/24 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Uchwała Nr LXXVIII/958/24
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art 217, art. 218, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXIII/907/23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Plan dochodów po zmianach wynosi 279 403 538,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 239 112 394,25 zł i dochody majątkowe 40 291 144,57 zł.

2) Plan wydatków po zmianach wynosi 307 779 005,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 218 360 273,84 zł i wydatki majątkowe 89 418 732,04 zł.

3) Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 89 418 732,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. § 3 uchwały Nr LXXIII/907/23 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2024 rok otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 28 375 467,06 zł finansowany przychodami z tytułu:

a) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 13 002 336,00 zł (w tym 7 305 709,00 zł z tytułu zaciągnięcia w 2024 r. pożyczki długoterminowej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn.:"Projekt oraz budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w Krzeptowie").

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 14 244 131,06 zł,

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 980 000,00 zł,

d) spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 149 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 40 760 267,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

1) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym  w wysokości 25 387 136,00 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 980 000,00 zł,

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 14 244 131,06 zł,

4) spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych w wysokości 149 000,00 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 12 384 800,00 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w roku budżetowym 2024 w wysokości 20 000 000,00 zł na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 7 615 200,00 zł,

2) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 12 384 800,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8 000 000,00 zł.

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 4 i 5."

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(1398).pdf

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(384).pdf

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik3(224).pdf

Załącznik nr 4 do Uchwały nr .........../.........../24 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26.03.2024 r.

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik4(114).pdf

uzasadnienie

1.                 Na podstawie uchwały nr LXII/1329/23 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 14.12.2023 r. w sprawie udzielenia Gminie Kąty Wrocławskie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji programu polityki zdrowotnej pn.: „Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie” oraz umowy nr DZ-Z/18/2024 z dnia 01.02.2024 r. między Gminą Kąty Wrocławskie i Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, której przedmiotem jest przyznanie ww. dotacji - zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85149 § 2710 o kwotę 90 000,00 zł (refundacja 50% całkowitej wartości kosztów realizacji zadania publicznego).
2.                 Na podstawie wniosku Wydziału Finansowego w celu ujęcia w planie dochodów w prawidłowym rozdziale klasyfikacji budżetowej wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) oraz wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) przenosi się kwotę planu z rozdziału 90002 do 90026, zgodnie z poniższym zestawieniem:

3.                 Na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich oraz Wydziału Funduszy i Dotacji w sprawie realizacji projektu pn.: „Usługi społeczne w Gminie Kąty Wrocławskie i Gminie Sobótka” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027” Priorytet 7, przenosi się kwotę 50 000,00 zł z rozdziału 75095 § 4300 (WFiD) do rozdziału 85295 § 4300 (GOPS) na zabezpieczenie wkładu własnego projektu w 2024 r. Realizacja projektu przewidziana została na lata 2024-2026, wkład własny wyniesie: w 2025 r. – 25 000,00 zł, w 2026 r. – 24 953,00 zł. GOPS jest realizatorem merytorycznym i finansowym projektu.
4.                 Na podstawie wniosku Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych oraz zestawienia kalkulacji środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w art. 50 ust 1 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zwiększa się plan dochodów Funduszu Pomocy w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę
   211 874,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w następujących jednostkach budżetowych:

- Szkoła Podstawowa Nr 1, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – kwota 24 011,86 zł;

- Szkoła Podstawowa Nr 2, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – kwota 51 560,52 zł;

- Szkoła Podstawowa w Gniechowicach, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – kwota 1 536,48 zł;

- Szkoła Podstawowa w Małkowicach, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – kwota 9 908,97 zł;

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – kwota 31 145,10 zł;

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu, rozdział 80101 § 4740, § 4750, § 4850 – kwota 40 521,85 zł;

- Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich, rozdział 80101, 80104, 80149, 85404, § 2340 – kwota 53 189,22 zł (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy).

5.                  Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy:

a)                  w planie wydatków przenosi się kwotę 15 000,00 zł z rozdziału 92195 § 2360 do rozdziału 92605 § 2360 – dotacja dla stowarzyszeń sportowych - w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania publicznego przez organizacje pożytku publicznego w zakresie upowszechniania sportów biegowych w Gminie Kąty Wrocławskie;

b)                  w funduszu sołeckim wsi Wszemiłowice przenosi się kwotę 5 000,00 zł w rozdziale 92109 w przedsięwzięciu nr 2 - Utrzymanie i doposażenie świetlicy - pkt. 2 - zakup witryny chłodniczej, stołów itp. (§ 4210) i zwiększa się kwotę w zadaniu w pkt. 1 - zakup i montaż altany przy świetlicy we Wszemiłowicach (§ 6050);

c)                   w funduszu sołeckim wsi Pełcznica dokonuje się zmian zgodnie z poniższym zestawieniem:

Przenosi się kwotę 5 000,00 zł z tego:
- kwota 2 280,00 zł - środki pozostałe po wyłonieniu wykonawcy zadania związanego z wykonaniem projektu oświetlenia ul. Skowronkowej, Sokolej z kawałkiem Jaskółczej (umowa podpisana na kwotę niższą niż pierwotnie zakładano)

- kwota 2 720,00 zł - zakup opału i tworzy nowe przedsięwzięcie we wniosku sołeckim: "Pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie środkowiska lokalnego - druk kroniki miejscowości Pełcznica"  na łączną kwotę 5 000,00 zł.

6.                 W związku z wnioskiem Komendanta Miejskiego Straży Pożarnej we Wrocławiu w sprawie wsparcia finansowego remontu części pomieszczeń socjalno-bytowych Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Kątach Wrocławskich zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75410 § 2300 o kwotę 15 000,00 zł. Środki zostaną przekazane na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Jako źródło finansowania wskazuje się wolne środki.
7.                 Na wniosek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich dokonuje się następujących zmian w planie wydatków jednostki, zgodnie z poniższym zestawieniem:

W związku z ogłoszeniem przez Prezesa GUS kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego
w gospodarce narodowej w 2023 r. i w drugim półroczu 2023 r. zachodzi konieczność zwiększenia wydatków w § 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – o kwotę 9 500,00 zł, ponadto w celu ubezpieczenia majątku jednostki konieczne jest zwiększenie wydatków w rozdziale 70001 § 4430 o kwotę 1 700,00 zł. 

8.                 Na wniosek Wydziału Utrzymania Dróg ze względu na konieczność kontynuowania postępowania przetargowego i wyboru wykonawcy zadania pn.: „Modernizacja ul. Radarowej
   w Kębłowicach” zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 1 077 016,10 zł, do kwoty 3 577 016,10 zł.

Jako źródło finansowania wskazuje się pulę wolnych środków.

9.                 Na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy:

a)                  w związku z przyznanym dofinansowaniem ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021 – 2027 ZIT WroF na realizację zadania inwestycyjnego: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie, mając na względzie, że trwają przygotowania do zawarcia umowy o dofinansowanie, zgodnie z którą płatności w ramach projektu należy dokonywać z wyodrębnionego rachunku, niezbędne staje się przesunięcie środków zarezerwowanych w rozdziale 92109 § 6050 przeznaczonych na wkład własny z puli środków niewygasających z upływem 2023 r. w kwocie 199 585,57 zł, do budżetu na 2024 r.

Zwiększa się dochody, rozdział 75814 § 6680 o kwotę 199 585,57 zł.

Zwiększa się wydatki, rozdział 92109 § 6059 o kwotę 199 585,57 zł.

Ponadto niezbędne jest dostosowanie planu budżetu na zadaniu do wartości wynikających z projektu, tj.:

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 92109 § 6257 o kwotę 497 806,90 zł do kwoty 2 302 193,10 zł,

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 92109 § 6057 o 497 806,90 zł do kwoty - 2 302 193,10 zł z uwagi na niekwalifikowalność VATu,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92109 § 6059 o 328 671,44 zł, co łącznie ze środkami pochodzącymi z puli wydatków niewygasających z upływem 2023 r., zwiększy plan wydatków o 528 257,01 zł. Jako źródło finansowania wskazuje się wolne środki.

b)                  w związku z przyznanym dofinansowaniem z programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska, Działanie 6.1 Rozwój lokalny – strategie ZIT, na realizację zadania: Odnowa przestrzeni publicznej w celu stworzenia miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie w tym poprzez rewitalizację parku gminnego w Smolcu, niezbędne staje się dostosowanie planu dochodów do wysokości przyznanego dofinansowania.

W związku z powyższym zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 90004 § 6257 o kwotę 688,99 zł do kwoty: 1 367 310,01 zł oraz plan wydatków:

- w rozdziale 92601 § 6057 o 688,99 zł do kwoty - 1 367 310,01 zł,

- w rozdziale 92601 § 6059 o 46 011,01 zł, do kwoty  - 585 989,99 zł.

c)                   w związku z przyznanym dofinansowaniem z programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska, Działanie 6.1 Rozwój lokalny – strategie ZIT, na realizację zadania: Budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej w Małkowicach – Stworzenie miejsc do wypoczynku i rekreacji na terenie gminy Kąty Wrocławskie, niezbędne staje się dostosowanie planu dochodów do wysokości przyznanego dofinansowania.

W związku z powyższym zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 92601 § 6257 o kwotę 140,00 zł do kwoty: 349 860,00 zł.

Ponadto mając na względzie wartość złożonego do dofinansowania projektu - 544 487,19 zł oraz kwotę przyznanego dofinansowania na realizację zadania - 349 860,00 zł, niezbędne staje wprowadzenie zmian w planie wydatków:

- zmniejszenie planu wydatków pochodzących z dofinansowania w rozdziale 92601 § 6057 o 140,00 zł do kwoty - 349 860,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na wkład własny do projektu w rozdziale 92601 § 6059
o 44 627,19 zł, do kwoty - 194 627,19 zł. Jako źródło finansowania wskazuje się wolne środki.

d)                  w związku z podjęciem przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwały nr LXVI/1404/24 z dnia 29.02.2024 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji programu pn. „Dolnośląski Fundusz Rozwoju Bazy Sportowej” w roku 2024 r., zgodnie z którą Gminie Kąty Wrocławskie przyznane zostało dofinansowanie w kwocie 500 000,00 zł na realizację projektu pn.: „Budowa sali gimnastycznej w ramach Budowy Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Krzeptowie”.

Zwiększa się planu dochodów w rozdziale 80101 § 6300 o kwotę 500 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 § 6050 o kwotę 500 000,00 zł.

e)                   mając na względzie warunki wydatkowania dofinansowania przyznanego ze środków Programu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pełcznica, tj. rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie robót w pierwszym rzędzie winno być sfinansowane z wkładu własnego Gminy oraz postawionych w przetargu warunków finansowania, tj. wynagrodzenie wykonawcy robót będzie płatne w dwóch częściach, przy czym wysokość pierwszej części wynagrodzenia nie może w 2024 r. być wyższa niż 50% wartości umowy, niezbędne staje się wprowadzenie zmian w planie dochodów w poniższym zakresie:

- zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 90001 § 6370 o kwotę 2 456 365,33 zł, do kwoty – 1 543 634,67 zł,

- zwiększenie planu dochodów na 2025 r. na zadaniu o kwotę 2 456 365,33 zł, do kwoty – 6 456 365,33 zł (WPF).

Ponadto w związku z otwarciem ofert w przetargu na wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pełcznica, celem przystąpienia do realizacji zadania, niezbędne staje się zwiększenie budżetu na 2024 r. w związku z warunkami wydatkowania przyznanego na zadanie dofinansowania ze środków Programu Polski Ład oraz postawionych w przetargu warunków finansowania. Wynagrodzenie wykonawcy robót będzie płatne w dwóch częściach, przy czym wysokość pierwszej części wynagrodzenia nie może w 2024 r. być wyższa niż 50% wartości umowy, a rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie robót w pierwszym rzędzie winno być sfinansowane z wkładu własnego Gminy. Wobec powyższego, w ramach zadania niezbędne staje wprowadzenie zmian w zakresie:

- zwiększenia planu wydatków w rozdziale 90001 § 6050 w 2024 r. na zadaniu o kwotę 3 600 000,00 zł do kwoty - 5 015 000,00 zł,

oraz

- zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 90001 § 6370 na zadaniu o kwotę 2 456 365,33 zł, do kwoty - 1 543 634,67 zł. 

Jako źródło finansowania wskazuje się wolne środki.

f)                    w związku z zakresem robót wykonywanych w ramach trwającej: Rewitalizacji Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury towarzyszącej, uzasadnione staje się wykonanie prac remontowych w ul. Kościuszki i Parkowej. Zakres projektu dotyczy odcinków łączących przedmiotowe ul. z wyremontowaną już ul. Zwycięstwa. W wyniku wykonania prac, uzyskamy spójną całość w zakresie stanu technicznego dróg po stronie północnej Rynku, gdzie w ramach Rewitalizacji Rynku zostaną w szczególności wykonane tereny rekreacyjne. W związku z powyższym proponuje się wprowadzenie do planu wydatków zadania remontowego o nazwie: Remont ul. T. Kościuszki i Parkowej w Kątach Wrocławskich w rozdziale 60016 § 4270 w kwocie 750 000,00 zł. Jako źródło finansowania wskazuje się wolne środki.

g)                  w związku z wnioskiem o wprowadzenie środków finansowych na wykonanie robót w ramach zadania: Remont ul. T. Kościuszki i Parkowej w Kątach Wrocławskich, niezbędne staje się wprowadzenie również zadania do planu wydatków w rozdziale 60016 § 4300 kwoty 20 000,00 zł na sfinansowanie innych czynności związanych z wykonaniem remontu, w szczególności sfinansowanie nadzoru inwestorskiego. Jako źródło finansowania wskazuje się wolne środki.

h)                  podczas odbioru wykonanej drogi rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 347 w Mokronosie Dolnym stwierdzono konieczność przeprowadzenia profilowania rowu przydrożnego w celu jego zabezpieczenia przed osuwaniem się skarpy. Prace związane z zabezpieczeniem skarpy rowu nie zostały ujęte w zakresie przedmiotu umowy z Wykonawcą drogi rowerowej, a stan faktyczny skarpy został ujawniony po wykonaniu przedmiotu umowy.

W związku z zawartym porozumieniem w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Kąty Wrocławskie zadania w zakresie budowy ścieżki rowerowej Wrocław – Mokronos Dolny – Mokronos Górny w pasie drogi wojewódzkiej nr 347 w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź (P&R i B&R) na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka” oraz w związku z oczekiwaniami Zarządcy drogi, Gmina Kąty Wrocławskie jest zobowiązana do wykonania niezbędnych prac przy skarpie.

W związku z powyższym konieczne staje się wprowadzenie do planu wydatków zadania o nazwie: „Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka  – umocnienie skarpy rowu przydrożnego w Mokronosie Dolnym" w rozdziale 60013 § 6050 w kwocie 120 000,00 zł. Jako źródło finansowania wskazuje się wolne środki.

i) w ramach przeprowadzonych czynności gwarancyjnych na zadaniu pn. „Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka, Sadków - Sadowice” stwierdzono załamanie wzdłużne nawierzchni drogi rowerowej z Nowej Wsi Kąckiej w kierunku Kątów Wrocławskich na długości ok.100 m i wskazano konieczność wykonania niezbędnych prac remontowych. Gmina została powiadomiona przez Syndyka masy upadłościowej, że względem Gwaranta wykonanej drogi rowerowej została ogłoszona upadłość. Dlatego też mając na względzie obowiązujące porozumienie w zakresie wykonania i utrzymania przedmiotowej ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej oraz umowy o dofinansowanie inwestycji ze środków pozyskanych w ramach RPO WD 2014 - 2020, Gmina Kąty Wrocławskie jest zobowiązana do utrzymania prawidłowego stanu drogi rowerowej i przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych. W związku z powyższym konieczne staje się wprowadzenie do planu wydatków zadania o nazwie „Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka, Sadków - Sadowice – naprawa gwarancyjna nawierzchni drogi rowerowej w Nowej Wsi Kąckiej" w rozdziale 60014 § 4270 w kwocie 64 000,00 zł (wykonanie robót remontowych) oraz w § 4300 w kwocie 6 000,00 zł. Gmina w związku z realizacją niniejszego zadania zwolni i zatrzyma na poczet wykonania robót, zdeponowane w formie gotówkowej  zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie 17 061,82 zł, a w pozostałej części wydatki zostaną pokryte z wolnych środków.

j) w ramach postępowania przetargowego dotyczącego zadania pn,: „Przebudowa pomieszczeń po byłej Pierogarni na pomieszczenia biurowe w budynku UMiG” zostało złożonych 9 ofert. Najtańsza oferta wynosi 653 800,00 zł i podlega odrzuceniu z uwagi na brak odpowiedzi na wezwanie, o złożenie wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. Kolejna cenowo oferta złożona     w przetargu, opiewa na kwotę 1 032 606,80 zł i jest wyższa o 92 606,80 zł od kwoty jaką Gmina zamierzała przeznaczyć na wykonanie robót budowlanych. Wskazuje się, że kosztorys ofertowy na zakres stanowiący przedmiot zamówienia, opiewa na kwotę 972 049,85 zł. Mając na względzie wartości ofert złożonych w przetargu, uzasadnione staje się zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75095 § 6050 w ww. zadaniu o kwotę 90 000,00 zł do kwoty 1 090 000,00 zł, celem umożliwienia dalszego procedowania, w kierunku wyboru kolejnego oferenta.

Jako źródło finansowania wskazuje się pulę wolnych środków.

10.             Na wniosek jednostek oświatowych w związku z ogłoszeniem przez Prezesa GUS kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2023 r. i w drugim półroczu 2023 r. stanowiącego podstawę do wyliczenia odpisu na ZFŚS dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z poniższymi zestawieniami:

a)                  Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kątach Wrocławskich

b)                  Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kątach Wrocławskich

c)                   Szkoła Podstawowa w Gniechowicach

d)                  Szkoła Podstawowa w Małkowicach

e) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu

f) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie

g) Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich

h) Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich

i) Gminny Żłobek „Skrzat” w Kątach Wrocławskich

j) Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich