Uchwała nr LXVII/844/23 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Uchwała Nr LXVII/844/23
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 8 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art 217, art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2023 r. poz. 1270), Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIX/761/22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Plan dochodów po zmianach wynosi 232 029 129,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 200 255 571,23 zł i dochody majątkowe 31 773 557,82 zł.

2) Plan wydatków po zmianach wynosi 295 093 720,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 199 022 879,15 zł i wydatki majątkowe 96 070 841,28 zł.

3) Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 96 070 841,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(1294).pdf

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(336).pdf

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik3(200).pdf

uzasadnienie

1. W związku z koniecznością wprowadzenia do budżety gminy otrzymanych w lipcu br. środków na refundację VAT za dostarczone paliwa gazowe zwiększa się w rozdziale 85395 plan dochodów w § 2180 o kwotę 2 233,09 zł i plan wydatków w § 3110, § 4300 łącznie o kwotę 2 233,09 zł.
2. Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji oraz Wydziału Organizacyjnego w związku z obligatoryjnym zwrotem środków z tytułu końcowego rozliczenia projektu z programu „Cyfrowa Gmina” przenosi się łącznie kwotę 25 250,00 zł z rozdziału 75023 § 4170, § 4430 i rozdziału 80195 § 4219 do rozdziału 75023 § 2957.
3. Na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji dokonuje się następujących zmian:

a)                  przenosi się kwotę 220 000,00 zł z rozdziału 60016 § 6050 z zadania pn.: „Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej” do rozdziału 60095 § 6059 do zadania pn.: „Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: parkuj i jedź”. Powyższe przeniesienie podyktowane jest koniecznością wykonania robót dodatkowych w ramach ww. inwestycji, dotyczących wymiany istniejącego i niedrożnego kanału deszczowego kd400 w ul. Wrocławskiej kolidującego z budowaną drogą rowerową;

b)                  w związku z podpisaniem aneksu nr RDPS.12.04.00-02-0009/22-01 do umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Rozbudowa przedszkola przy ulicy Wierzbowej 9A w Smolcu” o dwa oddziały przedszkolne w trybie zaprojektuj i wybuduj, zwiększa się plan dochodów w rozdziale 80104 § 6257 o kwotę 378 469,36 zł. Na powyższą wartość składa się kwota 378 521,86 zł, wynikająca z dodatkowego dofinansowania oraz zmniejszenie o kwotę 52,50 zł wynikające z różnicy między wstępnym oszacowaniem wartości a kwotami uzyskanymi po przeprowadzonych postępowaniach na wyłonienie wykonawcy.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80104 § 6057 o kwotę 378 469,36 zł.