Uchwała nr LXII/790/23 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Uchwała Nr LXII/790/23
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 23 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art 217, art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2022 r. poz.1634), Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIX/761/22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Plan dochodów po zmianach wynosi 219 060 261,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące 196 161 700,17 zł i dochody majątkowe 22 898 561,71 zł.

2) Plan wydatków po zmianach wynosi 281 751 074,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki bieżące 195 223 491,76 zł i wydatki majątkowe 86 527 582,31 zł.

3) Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 86 527 582,31 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(1218).pdf

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(315).pdf

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik3(188).pdf

uzasadnienie

1. W związku z przeniesieniem zadania dotyczącego remontu wewnątrz świetlicy wiejskiej w Zabrodziu z planu wydatków niewygasających roku 2022 do tegorocznego budżetu zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 § 2990 o kwotę 323 087,29 zł.

Jednocześnie na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92109 § 4270 o kwotę 323 087,29 zł z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.

Remont wewnątrz świetlicy wiejskiej w Zabrodziu:

Na potrzeby realizacji robót budowlanych w ramach remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Zabrodziu zostały w puli środków niewygasających zaplanowane środki finansowe w kwocie 368 093,75 zł, z czego dotychczas zostało na rzecz wykonawcy prac zapłacona kwota – 45 006,46 zł. Oznacza to, że pozostała do wykorzystania kwota – 323 087,29 zł. W czasie wykonywania prac budowlano – remontowych na świetlicy w Zabrodziu, wystąpiła konieczność niemożliwa do przewidzenia wcześniej wykonania robót dodatkowych, wystąpiły roboty zamienne i zaniechane, co łącznie będzie skutkowało podwyższeniem wynagrodzenia wykonawcy robót o niemal 21 100,00 zł brutto.

W związku z koniecznością wykonania powyżej opisanych robót, należy przenieść dotychczas niewykorzystane środki niewygasające z upływem roku 2022 w kwocie 323 087,29 zł, przeznaczone na wykonanie zadania: Zakup usług remontowych - Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Zabrodziu - Roboty budowlano-remontowe, klasyfikacja budżetowa: 92109/4270 do zaplanowanego dotychczas w budżecie na 2023 r. zadania: Zakup usług remontowych - Remonty świetlic, klasyfikacja budżetowa: 92109/4270. Roboty dodatkowe, zostaną sfinansowane ze środków finansowych dostępnych w budżecie na 2023 r. na zadaniu: Zakup usług remontowych - Remonty świetlic, 92109/4270.

2. Na wniosek Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniechowicach o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu fabrycznie nowego samochodu ciężkiego ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gniechowice zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75412 § 6230 o kwotę 785 917,00 zł. W związku z planowanym zakupem samochodu przez OSP Gniechowice niezbędne staje się przesuniecie środków w kwocie 785 917,00 zł z zadania w rozdziale 80101 § 6050 - „Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie”.

Dodatkowo OSP Gniechowice pozyskało środki w wysokości 500 000,00 zł w formie dotacji od Komendanta Głównego Państwowej  Straży Pożarnej, kwotę 3 000,00 zł w formie dotacji od Nadleśnictwa Miękinia oraz posiada własne środki w wysokości 770,00 zł. Całkowity koszt zakupu pojazdu to 1 288 917,00 zł.

3. Na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji w związku z potrzebą rozstrzygnięcia postępowania przetargowego dotyczącego zadania pn.: „Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu” zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80104 § 6059 o kwotę 131 440,00 zł, z tego kwota 72 000,00 zł zostanie przeznaczona na roboty budowlane i projekt, a kwota 59 440,00 zł na nadzór inwestorski. Zwiększenie środków spowodowane jest wyborem oferty, która przewyższa środki przewidziane w budżecie. Po zmianach całkowita wartość zadania wynosi 3 031 440,00 zł, z tego § 6057 – 2 415 752,50 zł, a § 6059 – 615 687,50 zł.

Źródłem finansowania ww. zmiany będą środki z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 131 440,00 zł. 

4. Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji w planie wydatków Sołectwa Bogdaszowice przenosi się kwotę 1 000,00 zł z rozdziału 90004 § 4210 z przedsięwzięcia nr 3 „Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Bogdaszowice poprzez dbałość o tereny zielone, place zabaw, boiska” do rozdziału 92195 § 4300 do przedsięwzięcia nr 2 „Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców poprzez organizację spotkań, warsztatów, wspólnej degustacji” na zadanie organizacji animacji dla dzieci.
5. Na wniosek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich dokonuje następujących zmian w planie wydatków zgodnie z poniższym zestawieniem:

W wyniku analizy wydatków:

- przenosi się kwotę 9 000,00 zł z rozdziału 60020 § 4300 (funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych) do rozdziału 90003 § 4300 na zabezpieczenie środków na oczyszczanie ulic w mieście,

- zmniejsza się w rozdziale 70007 § 4300 kwotę 8 300,00 zł z uwagi na możliwość podpisania umów w późniejszym terminie i przesunięcie środków na inne cele.

W związku z koniecznością zakupu i wymiany 25 sztuk wkładów do koszy ulicznych  zwiększa plan wydatków: w rozdziale 90003 § 4210 o kwotę 2 700,00 zł (zakup wkładów), w rozdziale 90003 § 4300 o kwotę 400,00 zł (koszt transportu wkładów ulicznych).

Zwiększa się plan wydatków na podatek od nieruchomości oraz podatek rolny z uwagi na wyższe stawki podatkowe obowiązujące w br.:

- zwiększenie w rozdziale 70007 § 4480 o kwotę 5 000,00 zł,

- zwiększenie w rozdziale 90003 § 4500 o kwotę 200,00 zł.

Ponadto na zadanie „ Remont budynku w Gniechowicach przy ul. Kąteckiej 50 ” w ubiegłym roku zaplanowano wydatki niewygasające w kwocie 677 044,89 zł z przeznaczeniem na remont w 2023 r.  W roku bieżącym przeznaczono kwotę 781 000,00 zł pierwotnie również z przeznaczeniem na remont. Po  rozpoczęciu realizacji tego zadania zaistniała konieczność dokonania zmian, wynikających ze zmiany charakteru części robót budowlanych z remontowych na inwestycyjne, w związku z tym przenosi się środki w kwocie 781 000,00 zł z § 4270 na § 6050:

- zmniejszenie w dziale 700 rozdziale 70007 § 4270 o kwotę 781 000,00 zł,

- zwiększenie w dziale 700 rozdziale 70007 § 6050 o kwotę 781 000,00 zł.