Uchwała nr LIV/689/22 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Uchwała Nr LIV/689/22
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

W uchwale Nr XLVI/597/21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559), art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art 217, art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2021 r. poz.305 ze zm.), Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 191 261 912,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym 

dochody bieżące 179 733 607,36 zł i dochody majątkowe 11 528 305,32 zł. 

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 240 223 527,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki

bieżące 178 739 376,02 zł i wydatki majątkowe 61 484 151,23 zł.

3. Plan zadań inwestycyjnych  po zmianach wynosi 61 484 151,23 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie

48 961 614,57 zł finansowany przychodami z tytułu:

a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 28 835 688,00 zł;

b) przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 206 000,00 zł

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości  1 941 485,55 zł;

d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 17 978 441,02 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 58 688 926,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości  38 500 000,00 zł;

b) przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 206 000,00 zł

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 941 485,55 zł;

d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 18 041 441,02 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 9 727 312,00 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek oraz udzielanej pożyczki zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w roku budżetowym 2022 w wysokości 38 500 000,00 zł na:

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 28 835 688,00 zł,

b) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 9 664 312,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8 000 000,00 zł

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 4 i 5.

7. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w roku budżetowym 2022 w kwocie 63 000,00 zł."

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(1117).pdf

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(281).pdf

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik3(171).pdf

Załącznik nr 4 do Uchwały nr .../.../22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30.06.2022 r.

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik4(67).pdf

uzasadnienie

1. Na podstawie informacji zawartej w piśmie Z-cy Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego z dnia 14.06.2022 r. sygn.: ST3.4750.17.2022.1.g zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 775 171,00 zł w związku z przyznaniem Miastu i Gminie Kąty Wrocławskie na rok 2022 części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 na realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 r.

Jednocześnie na podstawie wniosków Kierowników jednostek oświatowych rozdysponowuje się środki subwencji w następujący sposób:

      Szkoła Podstawowa Nr 1 – kwota 116 800,00 zł;

      Szkoła Podstawowa Nr 2 – kwota 95 300,00 zł;

      Szkoła Podstawowa w Małkowicach – kwota 36 700,00 zł;

      Szkoła Podstawowa w Gniechowicach – kwota 57 000,00 zł;

      Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie – kwota 113 000,00 zł;

      Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu – kwota 259 771,00 zł;

      Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich – kwota 62 000,00 zł;

      Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich – kwota 34 600,00 zł.

2. Na wniosek Wydziału Finansowego zwiększa się plan dochodów w rozdziale 60004 § 2170 o kwotę 300 000,00 zł w związku z bieżącą analizą sprawozdania Rb-27S.
3. W związku z przeniesieniem zadań i środków finansowych z wydatków niewygasających roku 2021 do tegorocznego budżetu zwiększa się plan dochodów budżetu w rozdziale 75814 § 6680 łącznie o kwotę 1 472 950,38 zł z tego 1 468 403,10 zł związane jest z kontynuacją zadań w bieżącym budżecie, a kwota 4 547,28 zł dotyczy jedynie przeniesienia pozostałych środków na rachunek budżetu gminy.

W związku z powyższym wprowadza się do planu wydatków budżetu następujące zadania:

a)        na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji:

      Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach. Zwrot niewykorzystanej dotacji dla zadania – rozdział 60014 § 2950 kwota – 15 375,00 zł;

      Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach – rozdział 60014 § 6050 kwota – 15 375,00 zł;

      Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gm. Kąty Wrocławskie – droga rowerowa Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka oraz Sadków – Sadowice – rozdział 60014 § 6059 kwota – 5 239,80 zł;

    Przebudowa drogi ul. Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich – rozdział 60016 § 6050 kwota – 5 499,33 zł;

    Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: parkuj i jedź i B&R na terenie gminy Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka – poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym – rozdział 60095 § 6057 kwota – 495 500,00 zł;

      Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: parkuj i jedź i B&R na terenie gminy Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka – poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym – rozdział 60095 § 6059 kwota – 483 500,00 zł;

      Projekty – utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania (prace projektowe dotyczące rozbudowy świetlicy wiejskiej w Sokolnikach) – rozdział 70005 § 6050 kwota – 21 525,00 zł;

      Budowa budynku garażowego OSP w Smolcu – rozdział 75412 § 6050 kwota – 20 156,17 zł;

      Projekt oraz budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Krzeptowie – rozdział 80101 § 6050 kwota – 143 240,61 zł;

      Budowa kanalizacji sanitarnej wschód – Zabrodzie – dodatkowe odcinki – rozdział 90001 § 6050 kwota – 166 909,28 zł;

      Budowa kanalizacji wschód – Mokronos Dolny i Górny oraz Cesarzowice i Nowa Wieś Wrocławska – rozdział 90001 § 6050 kwota – 4 410,41 zł;

1)      Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach.

Z uwagi na brak konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, projektant ze środków zarezerwowanych z puli środków niewygasających otrzymał wynagrodzenie w wysokości 12.453,25 zł. W związku z powyższym z puli środków niewygasających nie zostaną wykorzystane środki w kwocie 30.750,00 zł. Mając na uwadze warunki otrzymanego dofinasowania w ramach programu „Bezpieczna droga” z Powiatu Wrocławskiego, niezbędne jest dokonanie zwrotu 50% różnicy pomiędzy wynagrodzeniem umownym a wynagrodzeniem faktycznie należnym Projektantowi. Mając powyższe na uwadze niewykorzystane środki z puli środków niewygasających, powinny zostać rozdysponowane według poniższego schematu:

- kwotę 15.375,00 zł - należy przenieść z puli środków niewygasających do bieżącego budżetu na

realizację zadania: Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w Bogdaszowicach (60014/6050),

- kwotę 15.375,00 zł - należy przenieść z puli środków niewygasających do bieżącego budżetu na zwrot niewykorzystanej dotacji dla zadania: Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2020D w

Bogdaszowicach (60014/2950).

2)      Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gminy Kąty Wrocławskie - droga rowerowa Kąty Wr - Nowa Wieś Kącka oraz Sadków – Sadowice.

W ramach realizacji zadania zlecony został montaż dodatkowych znaków na wykonanej ścieżce rowerowej w Sadkowie zgodnie z docelową organizacją ruchu, które to środki finansowe zostały zarezerwowane w puli środków niewygasających. Z uwagi na wycofanie się zleceniobiorcy z realizacji zlecenia, konieczne jest ponowne zlecenie wykonania tychże prac i dlatego też uzasadnione staje się przeniesienie całości środków finansowych tj. 5.239,80 zł z wydatków niewygasających do budżetu bieżącego z wprowadzeniem zadania: Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie gminy Kąty Wrocławskie - droga rowerowa Kąty Wr - Nowa Wieś Kącka oraz Sadków - Sadowice (60014/6059).

3)      Przebudowa drogi w ul. Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich.

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego zawarta została umowa, ustalająca wysokość wynagrodzenia dla przedsiębiorstwa przesyłowego, z tytułu likwidacji urządzeń oświetlenia drogowego, stanowiącego składnik majątku przedsiębiorstwa przesyłowego, położonego w ciągu ul. Zwycięstwa, Tadeusza Kościuszki do Cypriana Kamila Norwida w Kątach Wrocławskich. Z uwagi na niezakończony proces likwidacyjny, konieczne jest przeniesienie całości środków finansowych tj. 5.499,33 zł z wydatków niewygasających do budżetu bieżącego. Mając powyższe na uwadze, niezbędne staje się wprowadzenie do budżetu nowego zadania: Przebudowa drogi w ul. Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich, z przeniesieniem niewykorzystanych środków finansowych ze środków niewygasających w kwocie 5.499,33 zł, do bieżącego budżetu (60016/6050).

4)      Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: parkuj i jedź i B&R na terenie gminy Jelcz - Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka - poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym.

W związku z przedłużającymi się pracami projektowymi na które środki finansowe zostały zarezerwowane w puli środków niewygasających, celem umożliwienia dalszej realizacji prac, konieczne jest przeniesienie całości niewykorzystanych środków tj. 979.000,00 zł (495.500,00 zł (60095/6057) oraz 483.500,00 zł (60095/6059)), do budżetu bieżącego do zadania: Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów: parkuj i jedź i B&R na terenie gminy Jelcz - Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka - poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym, w analogicznej klasyfikacji budżetowej.

5)      Prace projektowe dotyczące rozbudowy świetlicy wiejskiej w Sokolnikach.

W związku z przedłużającymi się pracami projektowymi, celem umożliwienia dalszej realizacji prac, konieczne jest przeniesienie całości niewykorzystanych środków z puli środków niewygasających, tj. 21.525,00 zł do budżetu bieżącego do zadania: Projekty – Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania (70005/6050).

6)      Budowa budynku garażowego OSP w Smolcu.

W związku z wypowiedzeniu umowy pierwszemu Wykonawcy robót, ogłoszono kolejne postępowania przetargowe z wyniku którego wyłoniony został drugi wykonawca robót, który będzie kontynuował roboty. Z uwagi na powyższe, środki które pozostały niewykorzystane w puli środków niewygasających a dotyczące nadzoru inwestorskiego w kwocie 20.156,17 zł, należy przenieść do bieżącego budżetu do zadania: Budowa budynku garażowego OSP w Smolcu (75412/6050), celem umożliwienia dalszej realizacji nadzoru nad robotami.

7)      Projekt oraz budowa zespołu szkolno - przedszkolnego w Krzeptowie.

W związku z zawarciem umowy na wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji w dniu 29.04.2022 r., mając na uwadze konieczność poczynienia dużego zakresu prac przygotowawczych przed rozpoczęciem faktycznych robót budowlanych, nie ma potrzeby i możliwości spożytkowania środków finansowych przeznaczonych na nadzór autorski w okresie do 30.06.2022 r. W związku z powyższym, środki finansowe zaangażowane a nie wykorzystane za nadzór autorski w kwocie 9.840,00 zł należy przenieść do budżetu na 2022 r. celem umożliwienia realizacji zadania. W zakresie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu w ramach zadania, do puli środków niewygasających zostały zarezerwowane środki w kwocie: 145.000 zł. Podobnie jak w przypadku nadzoru autorskiego, z uwagi na przedłużającą się i skomplikowaną procedurę wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, środki w kwocie 133.400,61 zł zarezerwowane w puli środków niewygasających zostaną wykorzystane na późniejszym etapie realizacji inwestycji. Podsumowując: z puli środków niewygasających należy przenieść niewykorzystane środki finansowe w wysokości 143.240,61 zł do bieżącego budżetu na zadanie: Projekt oraz budowa zespołu szkolno – przedszkolnego w Krzeptowie (80101/6050).

8)      Budowa kanalizacji sanitarnej wschód - Zabrodzie - dodatkowe odcinki kanalizacji.

Trwa postępowanie sądowe z powództwa Wykonawcy zadania, przeciwko Gminie Kąty Wrocławskie. W związku z niezakończeniem sprawy sądowej uzasadnione staje się wprowadzenie do bieżącego budżetu nowego zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej wschód - Zabrodzie - dodatkowe odcinki kanalizacji z przeniesieniem całości środków finansowych tj. 166.909,28 zł

z wydatków niewygasających do bieżącego budżetu (90001/6050).

9)      Budowa kanalizacji wschód - Mokronos Dolny i Górny oraz Cesarzowice i Nowa Wieś Wrocławska.

Ze środkach niewygasających pozostały niewykorzystane środki finansowe w kwocie 4.410,41 zł, które zarezerwowane na opłaty za zużytą energię  elektryczną oraz opłaty przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej dla pompowni ścieków. Z uwagi na kontynuację zadania, należy przenieść te środki do bieżącego budżetu na zadanie: Budowa kanalizacji wschód - Mokronos Dolny i Górny oraz Cesarzowice i Nowa Wieś Wrocławska (90001/6050).

b)  na wniosek Wydziału Dróg i Transportu:

      zadanie pn.: „ Przebudowa chodnika wraz z przepustami przy ul. Popiełuszki w Kątach Wrocławskich ” – rozdział 60013 § 6050 kwota 60 000,00 zł,

      zadanie pn.: „ Modernizacja ul. Szczęśliwej w Pietrzykowicach ” – rozdział 60016 § 6050 kwota 31 672,50,00 zł.

4. Na wniosek wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji dokonuje się następujących zmian:

a)     przenosi się z rozdziału 92601 do rozdziału 92109 §  6050 kwotę 300 000,00 zł z zdania pn.: „  Posadowienie kontenera szatniowego w Zybiszowie na potrzeby obsługi boiska ” do zadania pn.: „ Budowa świetlicy wiejskiej w Zybiszowie ” z powodu zmiany technologii budowy oraz przeznaczenia budynku tj. z kontenera szatniowego do obsługi boiska sportowego na świetlicę wiejską;

b)  przenosi się w rozdziale 92601 z § 6050 kwotę 120 000,00 zł z zadania pn.: „ Modernizacja systemu oświetleniowego w hali sportowej przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich ” do § 4270 w związku z koniecznością wykonania remontu kotła centralnego ogrzewania w budynku hali widowiskowo-sportowej przy ul. Brzozowej w Kątach Wrocławskich,

c)  zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80104 §  6050 o kwotę 100 000,00 zł w zadaniu „ Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Smolcu ”.

W związku z informacją o planowanym w ramach RPO WD 2014 – 2020  przyznaniu wsparcia dla Gmin Kąty Wrocławskie w przedmiocie wsparcia osób z Ukrainy w zakresie mieszkalnictwo i infrastruktura edukacyjna, uzasadnione staje się wprowadzenie do budżetu gminy na 2022 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania inwestycyjnego: Rozbudowa przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Smolcu, z zarezerwowaniem środków finansowych na ten cel w łącznej wysokości 3 000 000,00 zł. W ramach zadania inwestycyjnego planuje się opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo wykonawczej na podstawie której, istniejący obiekt przedszkolny zostanie rozbudowany w niezbędnym zakresie celem stworzenia dwóch 25-osobowych oddziałów przedszkolnych. W 2022 planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na którą to należy zabezpieczyć w budżecie środki finansowe w wysokości 100 000,00 zł (80104/6050). Pozostałe środki finansowe – 2 900 000,00 zł, należy zaplanować w WPF na 2023 r., na sfinansowanie wykonania robót budowlanych wraz z wszystkimi towarzyszącymi wydatkami, w szczególności dotyczącymi niezbędnych nadzorów.

Źródłem finansowania zmian, o których mowa w pkt 4c w 2022 r. będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 100 000,00 zł.

5. Na podstawie wniosków Wydziału Dróg i Transportu dokonuje się następujących zmian:

a)      przenosi się z rozdziału 60016 § 6050 z zadnia pn.: „ Modernizacja poboczy dróg – chodniki i nakładki ” do rozdziału 60014 § 6300 kwotę 60 000,00 zł jako pomoc finansową dla Powiatu Wrocławskiego na zabezpieczenie wykonania pobocza drogi powiatowej nr 2022D na odcinku Pietrzykowice-Smolec, udział gminy ma wynieść 50% wartości kosztorysowej przedsięwzięcia,

b)        przenosi się w rozdziale 60016 z § 6050 z zadnia pn.: „ Modernizacja poboczy dróg-chodniki i nakładki asfaltowe ” do § 4270 kwotę 200 356,24 zł w celu wykonania remontów dróg polegających na wymianie nawierzchni w miejscach, gdzie znajduje się kanalizacja deszczowa,

6. Na wniosek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dokonuje się następujących zmian:

a)      w związku z bieżącą analizą planu finansowego jednostki przesuwa się środki między rozdziałami:

- zwiększenie w dziale 700 rozdziale 70007 § 4300 o kwotę 1 000,00 zł;

- zmniejszenie w dziale 710 rozdziale 71035 § 4300 o kwotę 15 000,00 zł,

- zwiększenie w dziale 900 rozdziale 90002 § 4300 o kwotę 14 000,00 zł - konieczność zawarcia umowy z kancelarią przygotowującą dokumentację przetargową na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie,

- zwiększenie w dziale 900 rozdziale 90003 § 4300 o kwotę 3.000,00 zł, konieczność wymiany drzwiczek w urządzeniach zawierających psie pakiety;

b)      zwiększa się plan wydatków jednostki w rozdziale 90004 § 4300 o kwotę 7 000,00 zł w związku z koniecznością utrzymania w należytym stanie terenów zielonych w parku w Pietrzykowicach. Wysoki wzrost traw i przekwitnięcie prawnie chronionego czosnku niedźwiedziego spowodowały zaburzenie walorów estetycznych parku. Dodatkowo czosnek niedźwiedzi po przekwitnięciu wymaga skrócenia łodyg, żeby zapewnić bujny wzrost w kolejnym sezonie kwitnięcia. Wszystkie skoszone tereny zostaną dokładnie wygrabione, co zwiększy walory estetyczne i atrakcyjność w/w parku. 

Źródłem finansowania zmian, o których mowa w pkt 6b będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 7 000,00 zł.

7. Na podstawie wniosków: Wydziału Funduszy i Dotacji, Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych oraz innych jednostek oświatowych zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80195, 80101, 75085 łącznie o kwotę 70 540,00 zł na realizację projektu „ Przyjazna szkoła ” w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz na zakupy rzeczowe i zakup usług. Poniżej przedstawiono jednostki biorące udział w realizacji projektu z uwzględnieniem planowanych wydatków

      Szkoła Podstawowa Nr 1 – kwota 2 840,00 zł (środki UE);

      Szkoła Podstawowa Nr 2 – kwota 24 300,00 zł (środki UE);

      Szkoła Podstawowa w Małkowicach – kwota 12 400,00 zł (środki UE);

      Szkoła Podstawowa w Gniechowicach – kwota 6 800,00 zł (środki UE);

      Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie – kwota 11 000,00 zł (środki UE);

      Zespół Obsługi Placówek Oświatowych – kwota 3 200,00 zł (środki UE);

Źródłem finansowania zmian, o których mowa w pkt 7 tiret od 1-6 będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 60 540,00 zł.

Jednocześnie w planie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie przenosi się z rozdziału 75023 § 4300 do rozdziału 80195 § 4219 kwotę 10 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia w celu zabezpieczenia wkładu własnego niezbędnego do realizacji tego projektu.

8. Na wniosek Wydziału Gospodarki Przestrzennej przenosi się w rozdziale 92120 z § 6050 do § 4300 kwotę 100 000,00 zł na przygotowanie gminnej ewidencji zabytków wraz z programem ochrony zabytków.
9. Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90005 § 6230 o kwotę 300 000,00 zł w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy Kąty Wrocławskie wymianą nieekologicznych źródeł ogrzewania oraz uzyskaniem dofinansowania do instalacji odnawialnych źródeł energii.

Źródłem finansowania zmian, o których mowa w pkt 9 będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 300 000,00 zł.

10. Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej dokonuje się następujących zmian:

a)      zwiększa się plan wydatków w rozdziałach 75023, 75412, 90001, 90015, 90095, 92109 w § 4260 łącznie o kwotę 428 000,00 zł na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminnych i oświetlenia ulicznego.

b)      zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90015 § 6050 w zadaniu pn.: „ Budowa oświetlenia i wykonanie projektów ” o kwotę 55 000,00 zł.

Źródłem finansowania zmian, o których mowa w pkt 10 będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 483 000,00 zł.

11. Na wniosek Wydziału Organizacyjnego dokonuje się następujących zmian:

a)   zwiększa się w plan wydatków w rozdziale 75023 § 6060 o kwotę 30 000,00 zł na zakup wielofunkcyjnego urządzenia drukująco-skanującego na potrzeby UMIG  z uwagi na wysoki poziom technicznego zużycia dotychczasowego urządzenia;

Źródłem finansowania zmian, o których mowa w pkt 11a będą środki z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 30 000,00 zł.

b)      zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75495 § 4300 o kwotę 12 500,00 zł w związku z koniecznością wykonania przeglądu monitoringu gminnego pod względem jego rozbudowy w roku przyszłym oraz wykonaniem tymczasowego monitoringu przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez kierowców na moście w miejscowości Małkowice stanowiącym objazd drogi wojewódzkiej nr 362.

Źródłem finansowania zmian, o których mowa w pkt 11b będą środki z rezerwy ogólnej budżetu w wysokości 12 500,00 zł.

12. Na podstawie wniosków Wydziału Funduszy i Dotacji dokonuje się następujących zmian:

a)   w związku ze zwiększeniem przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego alokacji środków w ramach projektu pn.: „ Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza Gminy ZIT Aglomeracji Wrocławskiej (ZIT WROF)” w wysokości 47 115,00 zł:

- zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90005 § 6059 o kwotę 12 115,00 zł na uzupełnienie wkładu własnego gminy w realizację ww. projektu;

- zwiększa się plan rozchodów budżetu w § 991 z przeznaczeniem na kolejną transzę pożyczki dla Oddziału Terenowego Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” w Świdnicy o kwotę 35 000, 00 zł.

Źródłem finansowania zmian, o których mowa w pkt 12a będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w wysokości 47 115,00 zł.

b)   przenosi się z rozdziału 92605 § 2360 do rozdziału 92195 § 2360 kwotę 15 000,00 zł w celu zapewnienia prawidłowej klasyfikacji budżetowej dotacji na działalność ze sfery aktywizacji społeczności lokalnej.

13. Na wniosek Wydziału Obywatelskiego zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75414 § 4210, § 4300, § 4700 łącznie o kwotę 6 500,00 zł w związku ze zmianami prawnymi zawartymi w ustawie z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.
14. Na wniosek Wydziału Gospodarki Komunalnej zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 70005 § 4590 o kwotę 10 000,00 zł w związku z przeniesieniem zadań do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich.
15. Na wniosek Wydziału Gospodarki Przestrzennej zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 71004 § 4300 o kwotę 75 000,00 zł w związku z toczącymi się pracami legislacyjnymi nad projektem zmiany ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, co powoduje że środki finansowe przewidziane na prace nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie nie zostaną wykorzystana w bieżącym roku.
16. Na wniosek Wydziału Finansowego zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75702 § 8110 o kwotę 300 000,00 zł na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów w związku ze wzrostem oprocentowania.