Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Uchwała Nr ....../...../22
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

W uchwale Nr XLVI/597/21 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559), art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art 217, art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2022 r. poz.1634), Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 194 841 225,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym 

dochody bieżące 183 194 558,06 zł i dochody majątkowe 11 646 667,26 zł. 

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 240 082 807,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki

bieżące 182 173 957,10 zł i wydatki majątkowe 57 908 850,65 zł.

3. Plan zadań inwestycyjnych  po zmianach wynosi 57 908 850,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie

45 241 582,43 zł finansowany przychodami z tytułu:

a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 28 835 688,00 zł;

b) przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 120 000,00 zł

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości  1 941 485,55 zł;

d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 14 344 408,88 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 54 968 894,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

a) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości  38 500 000,00 zł;

b) przychodów ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 120 000,00 zł

c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 941 485,55 zł;

d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 14 407 408,88 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 9 727 312,00 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek oraz udzielanej pożyczki zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w roku budżetowym 2022 w wysokości 38 500 000,00 zł na:

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 28 835 688,00 zł,

b) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 9 664 312,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8 000 000,00 zł

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 4 i 5.

7. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w roku budżetowym 2022 w kwocie 63 000,00 zł."

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(1143).pdf

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(288).pdf

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik3(174).pdf

Załącznik nr 4 do Uchwały nr .../.../22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29.09.2022 r.

/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik4(70).pdf

uzasadnienie

1.                 Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów sygn.: ST3.4750.21.2022.g z dnia 24.08.2022 r. zwiększa część oświatową subwencji ogólnej na rok 2022 dla gminy Kąty Wrocławskiej w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 126 909,00 zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych tj. nauczycieli początkujących od 1 września 2022 r.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w jednostkach oświatowych wg poniższego zestawienia:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – kwota 14 100,00 zł;

- Szkoła Podstawowa Nr 2 – kwota 16 400,00 zł;

- Szkoła Podstawowa w Małkowicach – kwota 2 500,00 zł;

- Szkoła Podstawowa w Gniechowicach – kwota 2 200,00 zł;

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sadkowie – kwota 30 400,00 zł;

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu – kwota 33 400,00 zł;

- Przedszkole Publiczne w Kątach Wrocławskich – kwota 13 500,00 zł;

- Przedszkole Publiczne nr 2 w Kątach Wrocławskich – kwota 14 409,00 zł.

2.                 Na podstawie wniosków Wydziału Finansowego i wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji dokonuje się następujących zmian:

a)         w wyniku analizy planu i jego dotychczasowego wykonania wynikającego ze sprawozdania Rb-27S za miesiąc sierpień br. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75618 § 0270 o kwotę 106 109,66 zł z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

 Jednocześnie w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85154 § 4300 o kwotę 106 109,66 zł,

b)        w związku z otrzymaniem darowizny z Gminy Partnerskiej Biblis na pomoc materialną dla uchodźców wojennych z Ukrainy zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85231 § 0720 o kwotę 13 799,70 zł.

Jednocześnie w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Wrocławskich zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85154 § 4350 o kwotę 13 799,70 zł,

c)         w wyniku analizy planu i jego dotychczasowego wykonania wynikającego ze sprawozdania Rb-27S za miesiąc sierpień br. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 92109 § 0750 o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wpływów z najmu świetlic wiejskich,

Jednocześnie w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie Wrocławskich zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90001 § 4300 o kwotę 2 000,00 zł, w rozdziale 90002 § 4300 o kwotę 2 000,00 zł i w rozdziale 92109 § 4260 o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów wywozu ścieków, odpadów komunalnych, zużycia wody i energii cieplnej.

3.                 Na wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smolcu zwiększa się plan dochodów jednostki w rozdziale 80101 § 0950 o kwotę 20 178,33 zł z tytułu uzyskania odszkodowania za uszkodzenie dachu oraz awarię pieca gazowego i przeznacza w całości na zakup oleju opałowego dla jednostki w rozdziale 80101 § 4210.
4.                 Na wniosek Wydziału Finansowego i Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji w związku ze zmianami w klasyfikacji budżetowej wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się następujących zmian:

Dochody:

a)      darowizny przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przenosi się z rozdziału 85295 § 0960 w wysokości 36 443,67 zł do rozdziału 85231 § 0720 kwota 13 460,46 zł i 85279 § 0720 kwota 22 983,21 zł,

b)      środki w ramach projektu „Granty – PPGR” przenosi się z rozdziału 80195 § 2057 w kwocie 1 003 730,00 zł do rozdziału 85395 § 2057 w kwocie 1 003 730,00 zł,

c)      środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program inwestycji Strategicznych przenosi się z rozdziału 60016 § 6090 w kwocie 5 350 000,00 zł do rozdziału 60016 § 6370 w kwocie 5 350 000,00 zł (dofinansowanie dotyczy zadania rewitalizacji rynku w Kątach Wrocławskich),

d)      środki ze Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przenosi się z rozdziału 80195 § w kwocie 30 000,00 zł, rozdziału 85295 § 2700 w kwocie 10 000,00 zł do rozdziału 85231 § 2530 w kwocie 40 000,00 zł.

Wydatki:

a)      w zadaniu pn.: „Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury towarzyszącej” środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program inwestycji Strategicznych przenosi się w rozdziale 60016 kwotę 5 350 000,00 zł z § 6050 do § 6370,

b)      w zadaniu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska” zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90001 § 6050 o kwotę 1 388 684,00 zł z uwagi na to, iż w IV kwartale bieżącego roku planuje się wyłonienie wykonawcy zadania budowy kanalizacji sanitarnej w Cesarzowicach oraz rozpoczęcie robót budowlanych na zadaniu. Wynagrodzenie za wykonane prace budowlane będzie regulowane w ramach wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na rok 2023. Jednocześnie w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zwiększa się plan w tym zadaniu w rozdziale 90001 § 6370 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład  - Program inwestycji Strategicznych - kwota 38 684,00 zł.

c)      w zadaniu pn.: „Budowa pełnowymiarowej przyszkolnej sali gimnastycznej w Małkowicach” przenosi się w rozdziale 92601 kwotę 1 000 486,08 zł z § 6050 do § 6100 – wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków RFIL - (1 000 486,08 zł, w tym odsetki w kwocie 486,08 zł zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym).

5.                 Na wniosek Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji dokonuje się następujących zmian:

a)   w związku z brakiem uzyskania dofinansowania do  zadania pn.: „Przebudowa ulicy Daszyńskiego w Kątach Wrocławskich obejmująca budowę kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia drogi i oświetlenia drogowego oraz remont drogi” zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 321 000,00 zł,

b)      w związku z wnioskiem wykonawcy o zwiększenie wynagrodzenia umownego o wysokość wskaźnika inflacji  w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. - Poprawa transportowej mobilności mieszkańców poprzez budowę sieci dróg rowerowych oraz budowę obiektów Parkuj i Jedź (P&R) i B&R na terenie gmin Jelcz-Laskowice, Kąty Wrocławskie, Sobótka” w zakresie zadania dotyczącego ścieżki rowerowej Małkowice - stacja kolejowa Sadowice” zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60095 § 6059 o kwotę 240.000,00 zł,

c)      w związku z koniecznością uporządkowania terenu na dz. nr 115/1 obręb Pietrzykowice-Rybnica (boisko sportowe) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 70005 § 4300 o kwotę 41 900,00 zł,

d)      z uwagi na zlecenie opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej w Zybiszowie w 2022 z terminem wykonania na marzec 2023r. zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 92109 § 6050 o kwotę 300 000,00 zł w zadaniu pn.; „Budowa świetlicy wiejskiej w Zybiszowie”,

e)      z uwagi na nieotrzymanie przez Gminę dofinansowania do zadania pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z kuźnią talentów w Sadkowie” zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 92109 § 6050 o kwotę 260 000,00 zł,

f)       z uwagi na zlecenie wykonania dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: „Budowa Skateparku w Gniechowicach” za kwotę niższą niż pierwotnie szacowano w budżecie zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 92601 § 6050 o kwotę 17 650,00 zł,

g)      z uwagi na zlecenie wykonania adaptacji dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.: „Budowa budynku komunalnego w Kątach Wrocławskich” za kwotę niższą niż pierwotnie szacowano w budżecie zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 70007 § 6050 o kwotę 69 373,00 zł.

6.                 Na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich zmniejsza się wydatki w rozdziale 85202 § 4330 o kwotę 162 800,00 zł w zakresie dopłat do DPS a zwiększa w rozdziałach 85214 o kwotę 40 000,00 zł na świadczenia społeczne, w rozdziale 85215 o kwotę 8 500,00 zł na dodatki mieszkaniowe, w rozdziale 85219 o kwotę 71 300,00 zł na potrzeby ośrodka pomocy społecznej w szczególności w zakresie: wynagrodzeń, zakupu energii, zakupu usług w tym remontowych, w rozdziale 85508 o kwotę 43 000,00 zł na zakup usług w ramach pieczy zastępczej.
7.                 Na wniosek Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych oraz Wydziału Finansowego zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85516 § 2830 o kwotę 680 000,00 zł i jednocześnie zwiększa się plan wydatków w następujący sposób:

- rozdział 80104 § 2540 – kwota 400 000,00 zł,

- rozdział 80104 § 2310 – kwota 150 000,00 zł,

- rozdział 80150 § 2540 – kwota   30 000,00 zł,

- rozdział 80113 § 3030 – kwota   20 000,00 zł,

- rozdział 80113 § 4300 – kwota   50 000,00 zł,

- rozdział 85516 § 4260 – kwota   30 000,00 zł.

Opis zmian:

Żłobek Asy Bobasy w Smolcu nie otworzył dodatkowego miejsca prowadzenia działalności, a na ten cel zgodnie z wnioskiem zaplanowano 265.500 zł. Żłobek Klub Malucha Tęczą w Kątach Wrocławskich od września br. prowadzi opiekę dla 60 dzieci, a nie jak zaplanowano dla 117 dzieci.

W poszczególnych miesiącach roku 2022 w każdej placówce prowadzącej opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 liczba dzieci ulegała zmianie, co spowodowało nie wykorzystanie w całości zaplanowanych środków finansowych.  W związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na: podwyżki dla nauczycieli, wprowadzeniem standardów specjalistów, podwyżki dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych Gmina musi dokonać aktualizacji podstawowych kwot dotacji i wyrównać stawki dotacji niepublicznym placówkom oświatowym prowadzonym na terenie Gminy od początku roku 2022 oraz dokonać zapłaty za dzieci będące mieszkańcami Gminy Kąty Wrocławskie, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na ternie innych gmin, również z wyrównaniem od początku roku 2022.

Zapewnienie zapłaty  faktur za dostawę gazu w Gminnym Żłobku „Skrzat”. Zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół oraz zapewnienie dowozu uczniów do pływalni ”Delfinek” na lekcje wychowania fizycznego.

8.                 Na wniosek Wydziału Finansowego rozdysponowuje się rezerwę celową budżetu w rozdziale 75818 § 4810 w kwocie 100 568,92 zł i przeznacza na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników UMiG w Kątach Wrocławskich.
9.                 Na wniosek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dokonuje się następujących zmian zgodnie z poniższym zestawieniem:

Opis zmian:

W      związku z poniesionymi kosztami, w kwocie 35 000,00 zł, związanymi z zabezpieczeniem miejsca

po pożarze budynku w Stradowie, proszę o dokonanie następujących zmian w ramach własnego budżetu pomiędzy następującymi działami:

                   zmniejszenie w dziale 600 rozdziale 60019 § 4300 o kwotę 46 882,00 zł. Środki te nie zostaną już wykorzystane z uwagi na nieczynną strefę parkingową, w związku z tym proszę o przesunięcie na poniższe działy:

- zwiększenie w dziale 700 rozdziale 70001 § 4010 o kwotę 5 500,00 zł,

- zwiększenie w dziale 710 rozdziale 71035 § 4010 o kwotę 3 500,00 zł,

- zwiększenie w dziale 700 rozdziale 70007 § 4300 o kwotę 8 000,00 zł,

- zwiększenie w dziale 700 rozdziale 70007 § 4270 o kwotę 18 000,00 zł,

- zwiększenie w dziale 700 rozdziale 70001 § 4300 o kwotę 11 882,00 zł. Środki te zostały przesunięte w ramach własnego budżetu z innego zadania z uwagi na konieczność podpisania umowy na sprzątanie przychodni w Smolcu.

                   Ponadto proszę o zwiększenie budżetu o łączną kwotę 22 050,00 zł w związku z ugodą sądową i wypłatą odszkodowania byłej kierownik ZGM w kwocie 14 000,00 zł oraz koniecznością zawarcia umowy zlecenia na obsługę spotkań Klubu Seniora w kwocie 8 050,00 zł.

Środki na powyższe cele zostały zaplanowane w pierwotnym budżecie jednak z uwagi na redukcję wydatków w ramach prac nad budżetem zostały ostatecznie wycofane, a podpisanie umów przełożone na późniejszy termin.

- zwiększenie w dziale 700 rozdziale 70001 § 4010 o kwotę 14 000,00 zł,

- zwiększenie w dziale 700 rozdziale 70001 § 4170 o kwotę 6 800,00 zł,

- zwiększenie w dziale 700 rozdziale 70001 § 4110 o kwotę 1 100,00 zł,

- zwiększenie w dziale 700 rozdziale 70001 § 4120 o kwotę 150,00 zł,

                   W związku z koniecznością przeprowadzenia badań lekarskich proszę o dokonanie zmian w ramach własnego budżetu pomiędzy działami:

- zmniejszenie w dziale 700 rozdziale 70001 § 4280 o kwotę 600,00 zł - zwiększenie w dziale 900 rozdziale 90002 § 4280 o kwotę 600,00 zł.

                   W związku  z koniecznością zabezpieczenia środków na proces z Albą prosze o przesunięcie środków pomiędzy działami:

- zmniejszenie w dziale 700 rozdziale 70007 § 6050 o kwotę 15 000,00 zł, - zwiększenie w dziale 900 rozdziale 90002 § 4300 o kwotę 15 000,00 zł.

W lipcu br. Alba jako strona umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytoczyła proces przeciwko gminie z tytułu realizacji umowy powołując się na nadzwyczajną zmianę stosunków umownych spowodowanych wojną i inflacją. ZGM nie zgadza się z argumentacją zawartą w pozwie i podjęliśmy decyzję o wejściu w spór sądowy.

                   Ponadto, proszę o zmniejszenie budżetu w rozdziale 70007 § 6050 na zadaniu – wykonanie remontu elewacji budynku mieszkalnego wraz z wymianą pokrycia dachowego w Zabrodziu 10 o kwotę 93 000,00 zł.

                   Proszę również o zmniejszenie budżetu w rozdziale 70007 § 4270 o kwotę 200 000,00 zł. Zmniejszenie § 6050 - rezygnacja wynika z faktu pojawienia się możliwości uzyskania warunków przyłączenia do sieci gazowej budynku w Zabrodziu 10 w 2022r. PGNiG odmawiały wcześniej wydania warunków. Posiadanie warunków pozwoli na wykonanie w przyszłym roku wentylacji i instalacji gazowej w tym budynku z zakupem kotłów na co w pierwszej kolejności należy przeznaczyć środki, zamiast remontować elewację od strony parku.

Zmniejszenie § 4270: zmniejszenie wynika z faktu braku wykonawców zaplanowanych robót remontowych mimo kilkukrotnych prób ich wyłonienia oraz z rezygnacji wykonania zmiany sposobu ogrzewania w budynkach komunalnych z powodu sprzeciwu niektórych lokatorów oraz problemów z uzyskaniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji gazowej w terminie umożliwiającym wykonanie robót przed zimą.

10.             Na wniosek Wydziału Funduszy i Dotacji dokonuje się następujących zmian w planie wydatków funduszu sołeckiego i funduszu osiedlowego wg poniższego zestawienia:

SADKÓW: część środków z przedsięwzięcia nr 1 "Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Sadków poprzez uporządkowanie i dbałość o tereny zielone, place zabaw, boiska, z zadania "projekt zagospodarowania parku w obszarze obejmującym "Pałac Sołtysa" wraz z częściową realizacją bez kolizji z planowanym projektem budowy świetlicy (90095/4300), przenosi się na zadanie w tym samym przedsięwzięciu pod nazwą "uporządkowanie i modernizacja placu zabaw dla dzieci przy ul. Kościelnej" (92695/4300) - 2500,00 zł.

SADKÓW: część środków z przedsięwzięcia nr 1 "Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Sadków poprzez uporządkowanie i dbałość o tereny zielone, place zabaw, boiska, z zadania "uporządkowanie terenu wokół stawu przy ul. Spokojnej" (90095/4300), przenosi się na zadanie z przedsięwzięcia nr 3 tj. zakup środków pozostałych (92195/4210) - 961,60 zł.

SADKÓW: część środków z przedsięwzięcia nr 3 "Aktywizacja mieszkańców poprzez kultywowanie polskich tradycji ludowych", z zadania "zakup usług (np. zamki dmuchane)" (92195/4300), przenosi się na zadanie z przedsięwzięcia nr 2 tj. Bezpieczeństwo i ochrona powietrza, zadanie pn. progi zwalniające (60016/4300) - 4500,00 zł.

BARANOWICE-BLIŻ środki z przedsięwzięcia nr 1 "Aktywizacja mieszkańców poprzez kultywowanie polskich tradycji - wspólne przygotowanie potraw, zabawa i konkurs w ramach Mikołajek" zadania zakup art. żywnościowych (92195/4220) przenosi się na przedsięwzięcie nr 3 "Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Baranowice-Bliż poprzez dbałość o tereny zielone, place zabaw" zadanie odmulenie/pogłębienie stawu gminnego w Bliżu (90095/6050)  - 300,00 zł.

BARANOWICE-BLIŻ środki z przedsięwzięcia nr 1 "Aktywizacja mieszkańców poprzez kultywowanie polskich tradycji - wspólne przygotowanie potraw, zabawa i konkurs w ramach Mikołajek" zadania zakup nagród (92195/4190) przenosi się na przedsięwzięcie nr 3 "Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Baranowice-Bliż poprzez dbałość o tereny zielone, place zabaw" zadanie odmulenie/pogłębienie stawu gminnego w Bliżu (90095/6050)  - 700,00 zł.

BARANOWICE-BLIŻ część środków z przedsięwzięcia nr 2 "Aktywizacja mieszkańców poprzez kultywowanie polskich tradycji - wspólne przygotowanie potraw, zabawa i konkurs w ramach obchodów Dnia Dziecka" zadania zakup usług - zamki dmuchane, animacje dla dzieci, toi-toi (92195/4300) przenosi się    na przedsięwzięcie nr 3 "Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Baranowice-Bliż poprzez dbałość o tereny zielone, place zabaw" zadanie odmulenie/pogłębienie stawu gminnego w Bliżu (90095/6050)  - 1000,00 zł.

KAMIONNA - część środków z przedsięwzięcia nr Utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Kamionna poprzez dbałość o tereny zielone, place zabaw, boiska z zadania tablice informacyjne o historii Kamionnej i pomniku św. Jana Nepomucena (70095/4300) przenosi się na zadanie remont wiaty (częściowa wymiana dachu, malowanie)  (90095/4210) - 1500,00 zł.

WSZEMIŁOWICE - całą kwotę z przedsięwzięcia nr 1 "Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy" - zakup placu zabaw dla dzieci (92695/4210) przenosi do przedsięwzięcia nr 2 na zakup lodówki do świetlicy wiejskiej (92109/4210) - 5000,00 zł

SMOLEC CENTRUM - całą kwotę z przedsięwzięcia nr 2 "Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych oraz utrzymanie czystości" zadanie "Zagospodarowanie działki przy placu zabaw ul. Lipowa" (90004/6050), przenosi się odpowiednio do przedsięwzięcia nr 1 na zakup rolet okiennych 2500,00 zł (92109/4210) oraz do przedsięwzięcia nr 4 na zadanie "przeniesienie urządzeń fitness oraz wyłożenie kostki" (92695/4300)  - 15000,00 zł.

OSIEDLE nr 2 - część kwoty z przedsięwzięcia nr 5 z zadania "Zakupy żywnościowe" (92195/4220) przenieść do przedsięwzięcia nr 1 "Utrzymanie estetycznego wizerunku Osiedla nr 2 poprzez dbałość o tereny zielone i place zabaw" na zadanie pomalowanie ławek na skwerze im. Dr Teresy Bielesz-Gniedziejko, ul. Daszyńskiego, ul. 1-go Maja (90004/4300) - 2500,00 zł.

RYBNICA: kwotę w wysokości 5000,00 zł z przedsięwzięcia nr 1 (nasadzenia drzew i krzewów 90004/4300) przenieść na zakup namiotu, który będzie wykorzystywany podczas organizacji imprez plenerowych w sołectwie (przedsięwzięcie nr 3) 92195/4210.

RYBNICA: kwotę 200,00 zł z przedsięwzięcia nr 2 "Bezpieczeństwo użytkowników placu zabaw" zadanie zakup bloczków betonowych (92695/4210) przenieść na zakup namiotu, który będzie wykorzystywany podczas organizacji imprez plenerowych w sołectwie (przedsięwzięcie nr 3) 92195/4210.

KRZEPTÓW: kwotę w wysokości 1449,00 zł pozostałą po zrealizowaniu zadania z przedsięwzięcia nr 1 "akcja odkomarzania i odkleszczania" (90095/4300) przenieść na przedsięwzięcie na 4 "Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej" na zadanie dostawę i montaż piłkochwytów na boisku sportowym (92695/6050).

KRZEPTÓW: kwotę w wysokości 2500,00 zł z przedsięwzięcia nr 2 "kształtowanie wizerunku i estetyki wsi" zadanie nasadzenia (90004/4210) przenieść na przedsięwzięcie na 4 "Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej" na zadanie dostawę i montaż piłkochwytów na boisku sportowym (92695/6050).

KRZEPTÓW: kwotę w wysokości 10000,00 zł z przedsięwzięcia nr 3 "monitoring wizyjny na terenie sołectwa" zadanie dostawa monitoringu wizyjnego (75495/4210) przenieść na przedsięwzięcie na 4 "Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej" na zadanie dostawę i montaż piłkochwytów na boisku sportowym (92695/6050).

KRZEPTÓW: kwotę w wysokości 750,00 zł z przedsięwzięcia nr 5 "zakup materiałów na świetlicę" (92109/4210) przenieść na przedsięwzięcie na 4 "Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej" na zadanie dostawę i montaż piłkochwytów na boisku sportowym (92695/6050).

KRZEPTÓW: kwotę w wysokości 2542,00 zł z przedsięwzięcia nr 6 "aktywizacja mieszkańców wsi" zadanie zakup usług pozostałych" (92195/4300) przenieść na przedsięwzięcie na 4 "Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej" na zadanie dostawę i montaż piłkochwytów na boisku sportowym (92695/6050).

KRZEPTÓW: kwotę w wysokości 2150,00 zł z przedsięwzięcia nr 6 "aktywizacja mieszkańców wsi" zadanie zakup usług pozostałych" (92195/4300) przenieść na przedsięwzięcie na 4 "Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej" na zadanie zakup ławek, siedzisk, siatek  (92695/4210).

PEŁCZNICA: kwotę w wysokości 100,00 zł z przedsięwzięcia nr 1 "utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Pełcznica" z zadania " zakup paliwa i oleju do kosiarki (90004/4210) przenieść na zadanie w tym samym przedsięwzięciu "zakup traktorka ogrodowego do koszenia terenów zielonych" (90004/6060).

PEŁCZNICA: kwotę w wysokości 221,12 zł z przedsięwzięcia nr 1 "utrzymanie estetycznego wizerunku sołectwa Pełcznica" z zadania "zakup środków chemicznych, nawozów, odkomarzania, zakupu kwiatów" (90004/4210) przenieść na zadanie w tym samym przedsięwzięciu "zakup traktorka ogrodowego do koszenia terenów zielonych" (90004/6060).

PEŁCZNICA: kwotę w wysokości 4218,22 zł z przedsięwzięcia nr 3 "Aktywizacja mieszkańców sołectwa Pełcznica poprzez kultywowanie polskich tradycji ludowych - przygotowanie i wspólna degustacja potrwa regionalnych przygotowanych w ramach obchodów świąt Bożego Narodzenia, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka w ramach pikniku rodzinnego oraz Dożynki obchody święta plonów" z zadania "zakup art. spożywczych niezbędnych do przygotowania potraw regionalnych" (92195/4220) przenieść na zadanie w przedsięwzięciu nr 1 "zakup traktorka ogrodowego do koszenia terenów zielonych" (90004/6060).

PEŁCZNICA: kwotę w wysokości 500,00 zł z przedsięwzięcia nr 3 "Aktywizacja mieszkańców sołectwa Pełcznica poprzez kultywowanie polskich tradycji ludowych - przygotowanie i wspólna degustacja potrwa regionalnych przygotowanych w ramach obchodów świąt Bożego Narodzenia, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka w ramach pikniku rodzinnego oraz Dożynki obchody święta plonów" z zadania "zakup doposażenia do namiotu imprezowego" (92195/4210) przenieść na zadanie w przedsięwzięciu nr 1 "zakup traktorka ogrodowego do koszenia terenów zielonych" (90004/6060).

PEŁCZNICA: kwotę w wysokości 441,28 zł z przedsięwzięcia nr 4 "utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej" z zadania "zakup środków czystości i drobnego sprzętu AGD" (92109/4210) przenieść na zadanie w przedsięwzięciu nr 1 "zakup traktorka ogrodowego do koszenia terenów zielonych" (90004/6060).

PEŁCZNICA: kwotę w wysokości 4000,00 zł z przedsięwzięcia nr 4 "utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej" z zadania "zakup zabawki na plac zabaw przy świetlicy" (92695/4210) przenieść na zadanie w przedsięwzięciu nr 1 "zakup traktorka ogrodowego do koszenia terenów zielonych" (90004/6060).

PEŁCZNICA: kwotę w wysokości 1500,00 zł z przedsięwzięcia nr 4 "utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej" z zadania "wykonanie projektu placu zabaw i koncepcji posadowienia altany na placu zabaw przy kościele" (92695/4300) przenieść na zadanie w przedsięwzięciu nr 1 "zakup traktorka ogrodowego do koszenia terenów zielonych" (90004/6060)

PEŁCZNICA: kwotę w wysokości 85,80 zł z przedsięwzięcia nr 4 "utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej" z zadania "serwis klimatyzacji" (92109/4210) przenieść na zadanie w przedsięwzięciu nr 1 "zakup traktorka ogrodowego do koszenia  terenów zielonych" (90004/6060).

PEŁCZNICA: kwotę w wysokości 120,00 zł z pozostałych opłat - ścieki (90001/4300) przenieść na zadanie w przedsięwzięciu nr 1 "zakup traktorka ogrodowego do koszenia terenów zielonych" (90004/6060).

WYDZIAŁ FD: przenosi się kwotę 3000,00 zł z opłat za zużycie wody na boiskach sportowych w Gminie (92695/4260) na zadanie związane z zakupem traktorka do koszenia terenów zielonych w Pełcznicy. Sołectwo Pełcznica zwróciło się z Gminy z prośbą o dołożenie brakującej kwoty. Ze środków funduszu sołeckiego przeznaczono na ten cel 11.186,42 zł. Przenoszona kwota odpowiedzią na złożone przez sołectwo pismo o wsparcie w realizacji zadania. (90004/6060).