Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Uchwała z dnia 24 września 2020 r.

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

W uchwale Nr XV/231/19 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 r. poz.713) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 216, art 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r. poz.869), Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. 1.  Plan dochodów po zmianach wynosi 192 869 269,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym

dochody bieżące 171 896 821,27 zł i dochody majątkowe 20 972 448,38 zł. 

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 210 495 090,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym wydatki

bieżące 160 052 157,25 zł i wydatki majątkowe 50 442 933,56 zł.

3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 49 751 374,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 24 września 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(715).pdf

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 24 września 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(144).pdf

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 24 września 2020 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik3(104).pdf

uzasadnienie

1. Na podstawie wniosku Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej zwiększa się plan dochodów w rozdziale 71004 § 0960 o kwotę 15 000 zł z tytułu wpłaty darowizny
   w postaci pieniężnej od osoby fizycznej z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w zakresie prac planistycznych w związku z uchwałą nr XIII/194/19 z dnia 24.10.2019 r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w południowej części wsi Gądów.
2. Na podstawie wniosku Zespołu Jednostek Oświatowych w rozdziale 80101 § 0950 zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 344,46 zł z tytułu wpływu odszkodowań za szkody w mieniu powstałych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Smolcu i Szkole Podstawowej w Gniechowicach na skutek zalania pomieszczeń podczas intensywnych opadów deszczu wypłaconych z zawartych polis ubezpieczenia majątku, środki przeznaczone zostaną na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101 celem wykonania prac remontowych i zakup materiałów do remontu w ww. placówkach oświatowych.
3. Na podstawie wniosków Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z tytułu dofinansowania niżej wymienionych zadań zaplanowanych w 2020, środki finansowe zostaną rozliczone po zakończeniu zadań
   w roku przyszłym tj. 2021:

a)      w rozdziale 60095 § 6257 w zadaniu pn. „Dostosowanie linii kolejowej nr 274 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos Górny – Parking” o kwotę 478 152 zł,

b)     w rozdziale 92601 § 6257 w zadaniu pn.: „Rozbudowa terenu rekreacyjnego
w Katach Wrocławskich przy ul. 1-ga Maja” o kwotę 81 124,25 zł,

c)      w rozdziale 92601 § 6257 w zadaniu pn.: „Budowa terenu u rekreacyjnego
w miejscowości Czerńczyce” o kwotę 42 000 zł.

4. Na podstawie wniosku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90002 § 4010, § 4110 i § 4120 łącznie o kwotę 23 433 zł w związku
   z koniecznością utworzenia nowego stanowiska ds. gospodarowania odpadami komunalnymi.
5. Na podstawie wniosków Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa zwiększa się plan wydatków:

a)      w rozdziale 90005 § 6230 o kwotę 150 000 zł zwiększającą plan wydatków na dofinansowanie do instalacji OZE i wymianę ogrzewania na paliwo stałe na nowe ekologiczne źródła ciepła,

b)     w rozdziale 90026 § 2830 o kwotę 6 000 zł zabezpieczającą plan wydatków na dofinansowanie do zadań związanych z usuwaniem azbestu z pokryć dachowych
i elewacji budynków.

6. Na podstawie wniosku Wydziału Organizacyjnego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na działania promocyjne do końca roku 2020
   w szczególności na promocję ścieżek rowerowych, akcję promocyjną „Rower zamiast auta” – promocja zdrowego i ekologicznego sposobu przemieszczania się - zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75075 § 4300 o kwotę 90 000 zł.
7. Na podstawie wniosków Wydziału Dróg i Transportu:

a)      przenosi się środki finansowe w rozdziale 60004 z § 4300 do § 2710 w kwocie 29 000 zł na zabezpieczenie kosztów funkcjonowania Gminnej Komunikacji Autobusowej dla linii autobusowych MPK: 133, 607, 609 do końca 2020 roku,

b)     zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 50 000 zł dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja poboczy dróg-chodniki i nakładki asfaltowe”
z przeznaczeniem na wykonanie odcinka chodnika przy ul. Chabrowej w Kątach Wrocławskich,

c)      zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60016 § 4300 o kwotę 50 000 zł
z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych wraz z infrastrukturą drogową,

d)     zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90004 § 4300 o kwotę 15 000 zł
z przeznaczeniem na realizację cięć porządkowych i pielęgnacyjnych w zieleni drzew
i krzewów zwężających skrajnię jezdni i pasa drogowego na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie,

e)      zwiększa się plan wydatków w rozdziałach: 60014 i 60016 łącznie o kwotę 81 000 zł
z przeznaczeniem na zabezpieczenie usług zimowego utrzymania dróg pozamiejskich, gminnych i powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie.

Jednocześnie w rozdziale 60014 § 2320 wprowadza się plan dochodów z tytułu środków od Powiatu Wrocławskiego na realizację zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych realizowanego na podstawie porozumień przez gminę w kwocie 41 262 zł.

8. Na podstawie wniosków Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji:

a)      w związku z otrzymaniem przez Gminę Kąty Wrocławskie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz w związku z ustaleniem planu finansowego zadań nimi finansowanych zwiększa się plan dochodów w rozdziale 60016 i 75814 § 6350 łącznie o kwotę 3 725 583,00 zł. Kwota 950 000 zł w roku 2020 zostanie przeznaczona na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich”, natomiast kwota 2 775 583 zł zostanie przeznaczona w 2021 r. na dofinansowanie do zadania
pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wschód – etap III Mokronos Górny”, ustalony plan finansowy dla ww. środków przedstawia się następująco:

b)     zwiększa się plan dochodów w rozdziale 60016 § 6350 o kwotę 1 333 374,50 zł
w związku z zatwierdzeniem przez Wojewodę Dolnośląskiego „Zmiany nr 1 – Listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych” uwzględniającej dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich” z planowanym terminem realizacji w latach 2020-2021.

W związku z wpływami, o których wyżej mowa zwiększeniu ulega rezerwa celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w łącznej wysokości 4 033 510,25 zł.

9. Na podstawie wniosku Wydziału Organizacyjnego dokonuje się zmian w funduszu sołeckim i funduszu osiedlowym wg poniższego zestawienia:

Poz. 1-8 Mieszkańcy sołectwa Sadków-Sadkówek rezygnują z organizacji spotkania integracyjnego – dzień dziecka, festyn wiejski oraz z imprezy sportowej z powodu pandemii COVID-19 (zakup art. żywnościowych, art. pozostałych, usługi, umowa zlec., opłata ZAIKS, nagrody ) oraz z zakupu witaczy na rzecz wycinki suchych gałęzi, zakupu materiałów do wykonania podestu stołów i ław przy miejscu na ognisku, zakupu donic, kwiatów i innych art. do wykonania nasadzeń oraz na rzecz wykonania altany.

Poz. 9-12 Mieszkańcy sołectwa Pełcznica przenoszą środki z zakupu namiotów, lamp, przedłużaczy na imprezy, doposażenia świetlicy w sprzęt AGD, rozplantowania tłucznia na drodze gminnej, oraz z zakupu żywności na spotkanie integracyjne na rzecz zakupu kontenera na pomieszczenie gospodarcze w celu przechowywania wyposażenia sołeckiego.

Poz. 13 Mieszkańcy sołectwa Wszemiłowice część środków z zakupu artykułów do pielęgnacji terenów zielonych (nasadzenia, środki na chwasty, paliwo do kosiarki) dokładają na zadanie wytyczenia działki przy świetlicy w celu wykonania ogrodzenia.

Poz. 14-17 Mieszkańcy sołectwa Samotwór przenoszą środki z remontu chodnika oraz rezygnują z organizacji spotkania integracyjnego (zakup art. żywnościowych, pozostałych oraz usług) na rzecz wykonania altany.

Poz. 18 Mieszkańcy sołectwa Sokolniki rezygnują z organizacji spotkania integracyjnego- mikołajki z powodu pandemii COVID-19 (zakup art. pozostałych) na rzecz zakupu agregatu prądotwórczego na potrzeby sołectwa.

Poz. 19-21 Mieszkańcy sołectwa Sośnica-Różaniec rezygnują z organizacji spotkania integracyjnego- dożynki z powodu pandemii COVID-19 (zakup art. pozostałych, żywnościowych, umowa zlec.) na rzecz zakupu kosiarki potrzebnej do koszenia terenów zielonych w sołectwie.

Poz. 22-25 Mieszkańcy sołectwa Kilianów rezygnują z organizacji imprezy sportowej z powodu pandemii COVID-19 (zakup art. pozostałych, żywnościowych, usługi) oraz przenoszą środki
z opłaty za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej na rzecz zakupu części i usługi serwisowej kosiarki traktorka oraz zakupu kosy spalinowej potrzebnej do koszenia terenów zielonych
w sołectwie.

Poz. 26 Mieszkańcy sołectwa Małkowice rezygnują z wykonania chodnika na placu zabaw na rzecz remontu zaplecza kuchennego w świetlicy.

Poz. 27-33 Rada Osiedla nr 1 w Kątach Wrocławskich przenosi część środków z spotkania integracyjnego mieszkańców i z imprezy sportowej (zakup pucharów, usługi, oprawa muzyczna, zakup art. żywnościowych) oraz środki z usługi wyrównania terenu placu zabaw na rzecz zakupu furtek z samozamykaczem, projektu oświetlenia boiska, zakupu materiałów biurowych, zakup sprzętu sportowego i art. pozostałych na imprezę sportową.

Poz. 34-36 Mieszkańcy sołectwa Stoszyce rezygnują z organizacji spotkania integracyjnego
z powodu pandemii COVID-19 (zakup art. pozostałych, żywnościowych, usługi) na rzecz zakupu garażu do przechowywania wyposażenia znajdującego się na stanie sołectwa oraz zakupu środków ochrony roślin i nawozu do pielęgnacji terenów zielonych w sołectwie.

W wyniku wprowadzanych zmian w planie dochodów i wydatków planowany deficyt budżetu pozostaje bez zmian.