Uchwała XXII/203/2025 w sprawie uchwały budżetowej na 2026 r.

Uchwała nr XXII/203/2025
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz.1483),  Rada Miejska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2026 w łącznej kwocie 325 065 844,06 zł, jak w załączniku nr 1, z tego:

1) dochody bieżące: 310 531 595,10 zł,

2) dochody majątkowe: 14 534 248,96 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2026 w łącznej kwocie 372 661 518,12 zł jak w załączniku nr 2 i nr 2.1.

2. Wydatki bieżące obejmują plan wydatków na łączną kwotę 284 237 230,86 zł, z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie  223 149 165,92 zł, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 123 884 425,03 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 99 264 740,89 zł,

2) dotacje na zadania bieżące 46 250 916,93 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 986 550,00 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 898 998,01 zł,

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 zł,

6) wydatki na obsługę długu publicznego 4 000 000,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 88 424 287,26 zł, w tym:

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 77 721 287,26 zł, jak w załączniku nr 3.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 47 595 674,06 zł finansowany przychodami z tytułu:

a) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 6 537 084,00 zł,

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 40 387 122,92 zł,

c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 671 467,14 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 56 058 590,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4, z tytułu:

1) zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym  w wysokości 15 000 000,00 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 671 467,14 zł,

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 40 387 122,92 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 8 462 916,00 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w roku budżetowym 2026 w wysokości 15 000 000,00 zł na:

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 6 537 084,00 zł,

2) spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 8 462 916,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10 000 000,00 zł.

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 4 i 5.

§ 4. Tworzy się rezerwy budżetowe w łącznej wysokości 6 793 143,65 zł, z tego:

1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,

2) rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie 5 793 143,65 zł, z tego:

a) na wydatki i zakupy inwestycyjne budżetu 600 000,00 zł,

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1 000 000,00 zł,

c) na odprawy emerytalne i nagrody 3 138 143,65 zł,

d) na sprawy sporne i sądowe 1 000 000,00 zł,

e) na inicjatywy lokalne 55 000,00 zł.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 310 000,00 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1 808 507,75 zł, które będą pokryte dochodami z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych z lat ubiegłych, jak w załączniku nr 8.2.

2) dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 50 000,00 zł oraz wydatki nimi finansowane, jak w załączniku nr 8.1.

3) dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 14 813 200,00 zł i wydatki w wysokości 22 874 500,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, jak w załączniku nr 8,

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5 764 302,00 zł, jak w załącznikach nr 6, nr 6.1 oraz nr 6.2,

§ 6. Plan wydatków obejmuje planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu gminy Kąty Wrocławskie w wysokości 55 020 864,87 zł, jak w załączniku nr 5,

§ 7. Wydatki budżetu gminy na 2026 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 2 629 627,92 zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301) na kwotę 2 193 525,14 zł jak w załącznikach nr 7 i nr 7.1.

§ 8. 1. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do:

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach innych, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu do wysokości 800 000,00 zł,

3) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu klasyfikacji budżetowej oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych do wysokości 800 000,00 zł, z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE,

4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej między wydatkami bieżącymi, a majątkowymi oraz nowymi zadaniami majątkowymi do wysokości do wysokości 800 000,00 zł.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do:

1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 i pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana to nie pogorszy wyniku budżetu gminy.

§ 9. W celu sprawnego wykonywania budżetu Gminy w zakresie realizacji wydatków z funduszu sołeckiego i osiedlowego oraz z programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do określenia zasad dokonywania wydatków:

1) przewodniczących zarządów osiedli lub osób ich zastępujących,

2) sołtysów lub osób ich zastępujących.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

Załącznik  nr  1 do uchwały  nr  XXII/203/2025
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 18 grudnia 2025 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik1(1596).pdf

Załącznik  nr  2 do uchwały  nr  XXII/203/2025
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 18 grudnia 2025 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2(476).pdf

Załącznik  nr  2.1 do uchwały  nr  XXII/203/2025
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 18 grudnia 2025 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik2_1(16).pdf

Załącznik  nr  3 do uchwały  nr  XXII/203/2025
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 18 grudnia 2025 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik3(269).pdf

Załącznik  nr  4 do uchwały  nr  XXII/203/2025
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 18 grudnia 2025 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik4(156).pdf

Załącznik  nr  5 do uchwały  nr  XXII/203/2025
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 18 grudnia 2025 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik5(44).pdf

Załącznik  nr  6 do uchwały  nr  XXII/203/2025
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 18 grudnia 2025 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik6(31).pdf

Załącznik  nr  6.1 do uchwały  nr  XXII/203/2025
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 18 grudnia 2025 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik6_1(1).pdf

Załącznik  nr  6.2 do uchwały  nr  XXII/203/2025
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 18 grudnia 2025 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik6_2(1).pdf

Załącznik  nr  7 do uchwały  nr  XXII/203/2025
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 18 grudnia 2025 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik7(17).pdf

Załącznik  nr  7.1 do uchwały  nr  XXII/203/2025
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 18 grudnia 2025 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik7_1(1).pdf

Załącznik  nr  8 do uchwały  nr  XXII/203/2025
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 18 grudnia 2025 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik8(11).pdf

Załącznik  nr  8.1 do uchwały  nr  XXII/203/2025
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 18 grudnia 2025 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik8_1(1).pdf

Załącznik  nr  8.2 do uchwały  nr  XXII/203/2025
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 18 grudnia 2025 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik8_2(1).pdf

Załącznik  nr  9 do uchwały  nr  XXII/203/2025
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 18 grudnia 2025 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik9(3).pdf

Załącznik  nr  10 do uchwały  nr  XXII/203/2025
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 18 grudnia 2025 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik10(3).pdf

Załącznik  nr  11 do uchwały  nr  XXII/203/2025
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 18 grudnia 2025 r.
/pliki/katywroclawskie/pliki/Zalacznik11(3).pdf